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盤錦市醫(yī)療保障局2023年度部門預(yù)算公開說明
盤錦市醫(yī)療保障局2023年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 盤錦市醫(yī)療保障局部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市醫(yī)療保障局2023年度部門預(yù)算公開表
一、2023年度部門收支總體情況表
二、2023年度部門收入總體情況表
三、2023年度部門支出總體情況表
四、2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、2023年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十一、2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤錦市醫(yī)療保障局2023年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
盤錦市醫(yī)療保障局部門概況
一、 主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬定我市相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案。擬定全市公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)政策和管理辦法。
（二）組織制定并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（三）組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實(shí)施長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。
（四）貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，承擔(dān)醫(yī)保目錄準(zhǔn)入相關(guān)工作。
（五）貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
（六）貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)藥品和醫(yī)用耗材集中采購平臺建設(shè)。
（七）制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障和生育保險(xiǎn)領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（八）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
（九）擬定并組織實(shí)施全市醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)助、大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)充保險(xiǎn)（含大病保險(xiǎn)）政策，指導(dǎo)全市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作。
（十）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（十一）職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
（十二）與市衛(wèi)生健康委員會的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)調(diào)推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
（一）機(jī)關(guān)黨委辦公室（綜合辦公室）。
負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的黨群、人事管理、機(jī)構(gòu)編制、教育培訓(xùn)、隊(duì)伍建設(shè)、預(yù)決算、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)安全、、保密、信訪、政務(wù)公開、新聞宣傳、文字綜合和國際合作交流等工作。組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案，承擔(dān)規(guī)范性文件的合法性審核工作，承擔(dān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革。指導(dǎo)規(guī)范全市醫(yī)療保障信息化建設(shè)。
（二）待遇保障和醫(yī)藥服務(wù)管理科。
擬訂全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)。完善大病保險(xiǎn)制度，擬訂并組織實(shí)施全市生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助政策，統(tǒng)籌推進(jìn)多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織擬訂長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案并組織實(shí)施。組織擬訂醫(yī)療保障制度建設(shè)發(fā)展規(guī)劃。承擔(dān)醫(yī)療保障指標(biāo)相關(guān)工作。擬定全市公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)政策和管理辦法，擬定我市城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)助、大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)充保險(xiǎn)的具體待遇和支付政策，負(fù)責(zé)管理我市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)。擬訂醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。擬訂定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策。組織推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。
（三）基金監(jiān)管科（醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購科）。擬定醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，建立健全醫(yī)療保障信息統(tǒng)計(jì)、信息披露制度與信用評價(jià)體系。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。負(fù)責(zé)全市醫(yī)保基金的安全防控和內(nèi)部審計(jì)工作。
擬定藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療無法項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策并組織實(shí)施，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。擬定藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購、配送及結(jié)算政策并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)藥品供應(yīng)保障制度建設(shè)，推進(jìn)招標(biāo)采購平臺建設(shè)。組織開展藥品醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性評價(jià)。
（四）盤錦市醫(yī)療保障局設(shè)雙臺子分局、興隆臺分局大洼分局，主要承擔(dān)各轄區(qū)醫(yī)療保障行政管理職責(zé)，完成市局交辦的其他任務(wù)。
所屬二級單位設(shè)置如下：
1、盤錦市醫(yī)療保障局本級
2、盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心
3、盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心雙臺子分中心
4、盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺分中心
5、盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心
6、盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山縣分中心
7、盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心遼河油田分中心
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入盤錦市醫(yī)療保障局2023年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、盤錦市醫(yī)療保障局本級
2.盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心
3.盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心雙臺子分中心
4、盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺分中心
5、盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心
6、盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山縣分中心
7、盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心遼河油田分中心
第二部分
盤錦市醫(yī)療保障局2023年度部門預(yù)算公開表
（該部分內(nèi)容詳見附件）
附件：市醫(yī)保局2023年度部門預(yù)算公開表.xlsx
第三部分
盤錦市醫(yī)療保障局2023年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，2023年盤錦市醫(yī)療保障局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：
（一）收入預(yù)算18639.35萬元，包括：
1.一般公共預(yù)算收入18639.35萬元；
2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；
5.事業(yè)收入0萬元；
6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；
7.上級補(bǔ)助收入0萬元；
8.附屬單位上繳收入0萬元；
9.其他收入0萬元；
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）支出預(yù)算18639.35萬元，包括：
1.基本支出2215.15萬元；
2.項(xiàng)目支出16424.20萬元。
支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出19萬元。
2023年預(yù)算同上年比較，收入增加10562.79萬元，增加60%；支出增加10562.79萬元，增加56.67%。增減變化的主要原因是專項(xiàng)項(xiàng)目增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排14.22萬元，與上年增長0萬元。
1.因公出國（境）0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.22萬元。與上年持平。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)14萬元，與上年持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排31.94萬元，比上年預(yù)算減少2.94萬元，增長8.43%，主要原因是退休一人。主要包括：辦公費(fèi)5萬元、會議費(fèi)0.15萬元、郵電費(fèi)2.04萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.22萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、公務(wù)用車交通補(bǔ)助13.66萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.48萬元。其他商品和服務(wù)支出3.30元、退休公用經(jīng)費(fèi)0.09萬元。
四、政府采購安排情況說明
2023年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算19萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤錦市醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額5243069.84 元，其中，固定資產(chǎn)5031993.84元。固定資產(chǎn)中共有車輛3輛（一般公務(wù)用車3輛，其他用車0輛），價(jià)值0元（已提足折舊），無形資產(chǎn)211076.00 元。
六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市醫(yī)療保障局2023年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共17個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共17個(gè)，涉及資金16424.20萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
