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盤錦市醫(yī)療保障局2020年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦市醫(yī)療保障局概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市醫(yī)療保障局2020年度部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤錦市醫(yī)療保障局2020年度部門決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 盤錦市醫(yī)療保障局概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬定我市相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案。擬定全市公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險政策和管理辦法。
（二）組織制定并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（三）組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實(shí)施長期護(hù)理保險制度改革方案。
（四）貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制，承擔(dān)醫(yī)保目錄準(zhǔn)入相關(guān)工作。
（五）貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
（六）貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)藥品和醫(yī)用耗材集中采購平臺建設(shè)。
（七）制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障和生育保險領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（八）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
（九）擬定并組織實(shí)施全市醫(yī)療保險、公務(wù)員補(bǔ)助、大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)充保險（含大病保險）政策，指導(dǎo)全市醫(yī)療保險、生育保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作。
（十）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（十一）職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
（十二）與市衛(wèi)生健康委員會的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
（一）機(jī)關(guān)黨委辦公室（綜合辦公室）
負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的黨群、人事管理、機(jī)構(gòu)編制、教育培訓(xùn)、隊(duì)伍建設(shè)、預(yù)決算、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)安全、保密、信訪、政務(wù)公開、新聞宣傳、文字綜合和國際合作交流等工作。組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案，承擔(dān)規(guī)范性文件的合法性審核工作，承擔(dān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革。指導(dǎo)規(guī)范全市醫(yī)療保障信息化建設(shè)。
（二）待遇保障和醫(yī)藥服務(wù)管理科
擬訂全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)。完善大病保險制度，擬訂并組織實(shí)施全市生育保險、醫(yī)療救助政策，統(tǒng)籌推進(jìn)多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織擬訂長期護(hù)理保險制度改革方案并組織實(shí)施。組織擬訂醫(yī)療保障制度建設(shè)發(fā)展規(guī)劃。承擔(dān)醫(yī)療保障指標(biāo)相關(guān)工作。擬定全市公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險政策和管理辦法，擬定我市城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險、公務(wù)員補(bǔ)助、大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)充保險的具體待遇和支付政策，負(fù)責(zé)管理我市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)。擬訂醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制。擬訂定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策。組織推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。
（三）基金監(jiān)管科（醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購科）
擬定醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，建立健全醫(yī)療保障信息統(tǒng)計(jì)、信息披露制度與信用評價體系。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。負(fù)責(zé)全市醫(yī)保基金的安全防控和內(nèi)部審計(jì)工作。
擬定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策并組織實(shí)施，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。擬定藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購、配送及結(jié)算管理政策并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)藥品供應(yīng)保障制度建設(shè)，推進(jìn)招標(biāo)采購平臺建設(shè)。組織開展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性評價。
（四）雙臺子分局、興隆臺分局、大洼分局
主要承擔(dān)各轄區(qū)醫(yī)療保障行政管理職責(zé)，完成市局交辦的其他任務(wù)。
下屬二級單位如下：
1.盤錦市醫(yī)療保障局本級
2.盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心
3.盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心雙臺子分中心
4.盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺分中心
5.盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心
6.盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山縣分中心
7.盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心遼河油田分中心
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤錦市醫(yī)療保障局2020年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.盤錦市醫(yī)療保障局本級
2.盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心
3.盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心雙臺子分中心
4.盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺分中心
5.盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心
6.盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山縣分中心
7.盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心遼河油田分中心
第二部分 盤錦市醫(yī)療保障局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)2588.37萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入2456.53萬元，占收入總計(jì)的94.91%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2456.53萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余131.84萬元，占收入總計(jì)的5.09%。主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的基本支出。
與上年相比，今年收入增加402.31萬元，增長19.58%，主要原因：一是新增人員工資、保險費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)；二是2019年績效工資。
（二）支出總計(jì)2488.51萬元，包括：
1.基本支出2112.09萬元，占支出總計(jì)的84.87%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1892.34萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出38.13萬元，商品和服務(wù)支出181.62萬元。
2.項(xiàng)目支出376.42萬元，占支出總計(jì)的15.13%。主要包括醫(yī)療保障業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出增加872.74萬元，增長54.01%，主要原因：一是新增人員工資、保險費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)；二是2019年績效工資。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余99.86萬元。
主要是主要是中央轉(zhuǎn)移支付資金在2019年年末撥付原因形成的結(jié)余及社保費(fèi)等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少340.94萬元，減少77.35%，主要原因：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)為年末撥付的中央轉(zhuǎn)移支付資金；二是社保費(fèi)。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財(cái)政撥款支出2488.51萬元，其中：基本支出2112.09萬元，項(xiàng)目支出376.42萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加872.74萬元，增長54.01%，主要原因：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)為年末撥付的中央轉(zhuǎn)移支付資金；二是新增人員工資、保險費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)、2019年績效工資。
與年初預(yù)算相比，2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的102.81%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的98.87%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的132.47%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2488.51萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出210.76萬元，占8.47%;衛(wèi)生健康支出2150.44萬元，占86.41%;住房公積金127.31萬元，占5.12%。
1.社會保障和就業(yè)支出210.76萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）0.81萬元，主要是離退休經(jīng)費(fèi)等支出。完成年初預(yù)算的93.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）4.06萬元，主要是離退休經(jīng)費(fèi)等支出。完成年初預(yù)算的93.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）170.89萬元，主要是在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。完成年初預(yù)算的62.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心遼河油田分中心職工養(yǎng)老保險未繳納。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2.94萬元，主要是職業(yè)年金繳費(fèi)，本部門年初未做預(yù)算，為社保科代編。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）26.35萬元，主要是去世人員喪葬費(fèi)、撫恤金等支出。本部門年初未做預(yù)算，為社保科代編。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）2.47萬元，主要是傷殘撫恤等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（7）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）3.24萬元。主要是其他社會養(yǎng)老保險費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的60.13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心遼河油田分中心職工失業(yè)保險未繳納。
2.衛(wèi)生健康支出2150.44萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）7.5萬元，主要是行政單位人員醫(yī)療保險費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的109.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是繳納新調(diào)入人員醫(yī)療保險費(fèi)。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）71.46萬元，主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險費(fèi)支出等支出，完成年初預(yù)算的70.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心遼河油田分中心職工醫(yī)療保險未繳納。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2.2萬元，主要是大額醫(yī)療等支出，完成年初預(yù)算的40.69%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心遼河油田分中心職工醫(yī)療保險未繳納。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）2069.28萬元，其中
①衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）212.96萬元，主要是行政機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)及工資福利等支出完成年初預(yù)算的96.70%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上繳退休人員經(jīng)費(fèi)。
②衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）26.78萬元，主要是行政單位項(xiàng)目等支出完成年初預(yù)算的100%。
③衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項(xiàng)）192.80萬元，主要是事業(yè)單位項(xiàng)目等支出完成年初預(yù)算的97.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)鑒定費(fèi)結(jié)余。
④衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）1479.90萬元，主要是事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)，工資福利等支出，完成年初預(yù)算的83.9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是辦公經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
⑤衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）156.84萬元，主要是部門的中央轉(zhuǎn)移支付資金支出，此項(xiàng)資金沒有年初預(yù)算。
3.住房保障支出127.31萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）127.31萬元，主要是職工公積金支出，完成年初預(yù)算的103.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是補(bǔ)繳職工公積金。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，盤錦市醫(yī)療保障局2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，無此類資金收支余。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，盤錦市醫(yī)療保障局2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，無此類資金收支余。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出10.87萬元，完成年初預(yù)算的76.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公車使用制度。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.22萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.65萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，均為0萬元，主要原因是年初未做因公出國（境）費(fèi)預(yù)算，本年無此類資金支出。2020年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次沒有參加任何團(tuán)組。2020年因公出國（境）費(fèi)比上年減少0萬元，0增長0%，無任何增減變動，均為0萬元，主要是2019、2020年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.22萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的1.55%。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，主要是本部門嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行支出。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)2批次、12人、0.22萬元，主要是各類招待費(fèi)支出；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元，本部門無外事接待事項(xiàng)。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.22萬元，2019年無公務(wù)接待費(fèi)支出，主要原因是2019年本部門無接待事項(xiàng)。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10.65萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的97.98%。完成年初預(yù)算的76.07%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公車使用制度。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,本年無公務(wù)用車購置事項(xiàng)，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.65萬元，主要用于車輛燃油費(fèi)，車輛維修費(fèi)，車輛保險費(fèi)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量3輛。2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加2.32萬元，增長27.75%，主要原因是本年公務(wù)用車事項(xiàng)較多，費(fèi)用增長。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2112.09萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1930.48萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)181.62萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.44萬元，比上年增加6.95萬元，增長29.66%，主要原因是行政人員增加。具體支出明細(xì)如下：
1.辦公室5.91萬元；
2.印刷費(fèi)0.19萬元；
3.差旅費(fèi)0.11萬元；
4.維修（護(hù)）費(fèi)0.16萬元；
5.會議費(fèi)0.15萬元；
6.公務(wù)接待費(fèi)0.22萬元；
7.勞務(wù)費(fèi)1.3萬元；
8.工會經(jīng)費(fèi)2.13萬元；
9.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元；
10.其他交通費(fèi)用12.52萬元；
11.其他商品和服務(wù)支出2.75萬元；
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額47萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出47萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積20平方米，價值1.6萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積20平方米，價值1.6萬元。
共有車輛3輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車2輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是行政用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目23個，涉及資金225.65萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）99分。組織對7個單位開展整體績效自評，涉及資金225.65萬元，自評平均分99分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是預(yù)算項(xiàng)目支出績效管理工作的理念還需要理一步加強(qiáng)，對預(yù)算項(xiàng)目支出績效管理工作的主動性和積極性需進(jìn)一步提高；二是預(yù)算項(xiàng)目支出績效管理制度還不夠完善，操作性不強(qiáng)。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任意識，增強(qiáng)績效管理理念;二是完善制度，推進(jìn)落實(shí)。進(jìn)一步完善績效管理工作制度和辦法，力求規(guī)范、完整、可操作；加強(qiáng)事前、事中和事后的全過程控制，使績效管理各環(huán)節(jié)有效銜接，提高績效管理行為的連續(xù)性和完整性。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的管理，對預(yù)算項(xiàng)目績效進(jìn)行監(jiān)控。開展重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤問效，掌握項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目資金管理使用情況、效益實(shí)現(xiàn)情況、項(xiàng)目存在的問題及原因，對績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行評價，并按規(guī)定對績效信息進(jìn)行公開，接受監(jiān)督，全面提高資金使用效益。
2.部門評價情況。我部門組織對“醫(yī)療保險工作業(yè)務(wù)費(fèi)”“慢性病鑒定費(fèi)”等23個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及資金225.65萬元。
通過部門績效評價發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是預(yù)算項(xiàng)目支出績效管理制度不夠完善，操作性不強(qiáng)。 ;二是對預(yù)算項(xiàng)目支出績效管理工作的主動性和積極性需進(jìn)一步提高； 下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任意識，增強(qiáng)績效管理理念;二是完善制度，推進(jìn)落實(shí);三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的管理，對預(yù)算項(xiàng)目績效進(jìn)行監(jiān)控。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
20.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)用。
21.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按照規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
23.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
26.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
27.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
28.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項(xiàng)）：反映醫(yī)保基金核算、精算、參保登記、權(quán)益記錄、轉(zhuǎn)移接續(xù)等醫(yī)療保障經(jīng)辦支出。
29.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
30.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映出上述項(xiàng)目以外的其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。
31.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
32.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
33.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。
34.對個人和家庭補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
35.資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。
