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盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2020年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2020年度部門收入支出預(yù)算總表
二、2020年度部門收入預(yù)算表
三、2020年度部門支出預(yù)算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
八、2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2020年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、2020年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)情況表
第三部分 盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2020年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心部門概況
盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心（盤錦市疾病預(yù)防控制中心），為市政府直屬公益性事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為縣處級(jí)。
一、 主要職責(zé)
（一）承擔(dān)生產(chǎn)加工、流通、餐飲服務(wù)等環(huán)節(jié)食品（含保健食品）的檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成市場(chǎng)監(jiān)督、衛(wèi)生計(jì)生等行政部門的指令性檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。
（二）承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品、糧油、畜產(chǎn)品、獸藥飼料、水產(chǎn)品、漁藥及漁用飼料檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、糧油質(zhì)量監(jiān)督、動(dòng)物監(jiān)督、畜產(chǎn)品安全執(zhí)法、海洋漁業(yè)質(zhì)量監(jiān)督等部門的指令性檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。
（三）承擔(dān)藥品、化妝品的檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成市場(chǎng)監(jiān)督管理部門指令性檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。
（四）承擔(dān)生活飲用水、職業(yè)放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品及消毒效果、醫(yī)療器械、人及動(dòng)物疫病防控、衛(wèi)生應(yīng)急等公共領(lǐng)域的檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成水利、衛(wèi)生計(jì)生、動(dòng)物監(jiān)督等行政部門的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。
（五）承擔(dān)全市授權(quán)范圍內(nèi)的鍋爐、壓力容器（包括各類氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛等特種設(shè)備安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)及鍋爐介質(zhì)分析、鍋爐能效測(cè)試工作；承擔(dān)特種設(shè)備作業(yè)人員資格考試事務(wù)性工作。
（六）承擔(dān)授權(quán)范圍內(nèi)的化肥、油品、瀝青、化工、機(jī)械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產(chǎn)品的抽樣和質(zhì)量檢驗(yàn)工作，完成市場(chǎng)監(jiān)督管理部門的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查任務(wù)。
（七）負(fù)責(zé)全市從業(yè)人員、職業(yè)人員、駕駛?cè)祟A(yù)防性健康體檢，發(fā)現(xiàn)各類職業(yè)禁忌癥。
（八）經(jīng)政府計(jì)量行政部門授權(quán)開展強(qiáng)制檢定和法律規(guī)定的其它計(jì)量檢定、檢測(cè)任務(wù)，為政府計(jì)量行政部門實(shí)施計(jì)量監(jiān)督提供技術(shù)保障，為市場(chǎng)監(jiān)督、計(jì)量仲裁提供信息與技術(shù)服務(wù)。
（九）負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)的收集、整理、研究、咨詢工作；承擔(dān)研究和推廣WTO的收集、整理、通報(bào)、咨詢等服務(wù)職能。
（十）開展食品、藥品、化妝品、保健食品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油、畜產(chǎn)品、獸藥飼料、漁藥及漁用飼料，鍋爐、壓力容器、壓力管道、各類氣瓶、電梯、起重機(jī)械、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛等特種設(shè)備，化肥、油品、瀝青、化工、機(jī)械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產(chǎn)品、計(jì)量檢定、人及動(dòng)物疫病防控、公共衛(wèi)生等領(lǐng)域技術(shù)咨詢服務(wù)、委托檢驗(yàn)檢測(cè)、科學(xué)研究及檢驗(yàn)人員技術(shù)培訓(xùn)等工作。
（十一）負(fù)責(zé)傳染病、寄生蟲病、地方病、結(jié)核病、非傳染性疾病等預(yù)防與控制；負(fù)責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情應(yīng)急處置；負(fù)責(zé)疫情及健康相關(guān)因素信息管理，開展疾病監(jiān)測(cè)，收集、報(bào)告、分析和評(píng)價(jià)疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息；負(fù)責(zé)健康危害因素監(jiān)測(cè)與干預(yù)，開展食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)和流行病學(xué)調(diào)查，開展公眾健康和營養(yǎng)狀況監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，提出干預(yù)策略與措施；負(fù)責(zé)健康教育與健康促進(jìn)，對(duì)公眾進(jìn)行健康指導(dǎo)和不良健康行為干預(yù)；負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)等；負(fù)責(zé)遼東灣海港衛(wèi)生檢驗(yàn)檢疫工作。
（十二）負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)數(shù)據(jù)搜集、挖掘、整理、分析、研究、評(píng)估和預(yù)測(cè)上報(bào)工作；負(fù)責(zé)與市智慧城市運(yùn)行管理中心（市大數(shù)據(jù)管理中心）建立數(shù)據(jù)對(duì)接等工作。
（十三）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心（盤錦市疾病預(yù)防控制中心）設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（相當(dāng)于正科級(jí)）：
1.綜合管理科
負(fù)責(zé)黨群和紀(jì)檢工作；負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、信息、財(cái)務(wù)、用品采購、設(shè)備維修、后勤保障、新聞宣傳和健康教育等工作;負(fù)責(zé)各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置的組織和調(diào)度工作;負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務(wù)等工作。
科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。
2.科研服務(wù)科
負(fù)責(zé)與相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門溝通,制定檢驗(yàn)檢測(cè)計(jì)劃,完成各部門指令性檢測(cè)任務(wù);負(fù)責(zé)科研項(xiàng)目和科研專題的規(guī)劃和實(shí)施工作;負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)市場(chǎng)的開拓工作;負(fù)責(zé)與共建高校的科研合作工作;負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。
3.質(zhì)量管理科
負(fù)責(zé)建立并有效運(yùn)行檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量管理體系工作;負(fù)責(zé)處理檢驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)的各類申訴工作;負(fù)責(zé)各類樣品受理、分配、調(diào)度及檢測(cè)報(bào)告的編制、審核和發(fā)放工作。
科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。
（二）分支機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心（盤錦市疾病預(yù)防控制中心）設(shè)3個(gè)分支機(jī)構(gòu)（相當(dāng)于正科級(jí)）：
1.盤錦市計(jì)量測(cè)試和標(biāo)準(zhǔn)化研究服務(wù)中心
承擔(dān)經(jīng)政府計(jì)量行政部門授權(quán)開展強(qiáng)制檢定和法律規(guī)定的其它計(jì)量檢定、檢測(cè)任務(wù)等工作；為政府計(jì)量行政部門實(shí)施計(jì)量監(jiān)督提供技術(shù)保證，計(jì)量仲裁技術(shù)服務(wù)；為市場(chǎng)監(jiān)督提供信息與技術(shù)服務(wù)工作；開展標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)的收集、整理、研究、咨詢工作；承擔(dān)研究和推廣WTO的收集、整理、通報(bào)、咨詢等服務(wù)工作。
2.盤錦市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所
負(fù)責(zé)鍋爐、壓力容器（包括各類氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛等特種設(shè)備安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)及鍋爐介質(zhì)分析、鍋爐能效測(cè)試工作；承擔(dān)特種設(shè)備作業(yè)人員資格考試事務(wù)性工作。
3.盤錦市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
開展化肥、油品、瀝青、化工、機(jī)械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產(chǎn)品的抽樣和質(zhì)量檢驗(yàn)工作；開展質(zhì)量檢驗(yàn)，承攬國家、省、市監(jiān)督抽查、委托檢驗(yàn)（仲裁檢驗(yàn)、生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)、型式檢驗(yàn)、制定標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)）、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、檢測(cè)技術(shù)方法與標(biāo)準(zhǔn)研究、檢驗(yàn)人員技術(shù)培訓(xùn)等工作。
中心無下屬二級(jí)單位。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2020年度部門預(yù)算編制范圍為盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心（本級(jí)）。
第二部分 盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心
2020年度部門預(yù)算公開報(bào)表
（該部分內(nèi)容附后）
第三部分盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心
2020年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，2020年盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心納入收入和支出部門預(yù)算管理部分包括如下內(nèi)容：
（一）收入預(yù)算6754.43萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入2282.55萬元；
2.非稅收入4471.88萬元；
3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；
4.下級(jí)上解收入0萬元；
5.其他收入0萬元。
（二）支出預(yù)算6754.43萬元，包括：
1.基本支出4986.43萬元；
2.項(xiàng)目支出1768萬元。
在支出預(yù)算6754.43萬元中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。
2020年預(yù)算同2019年比較，總收入增加603.63萬元，增長9.8%，增加主要是中心拓寬市場(chǎng)服務(wù)，增加收入；支出增加603.63萬元，增加9.8%，主要原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，增加人員支出176萬元，非稅項(xiàng)目支出增加預(yù)算500萬元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排127.5萬元，比2019年度減少39.5萬元，下降23.65%。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與2019年持平
2.公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，比2019年度減少3.5萬元，下降70%。主要原因是2019較2018年接待考察次數(shù)下降，相應(yīng)調(diào)整2020年公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)126萬元，比2019年度減少36萬元，下降22.22%。主要原因是按照事業(yè)單位車改文件上交部分車輛（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2019年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)126萬元，比2019年度減少36萬元，下降22.22%。）。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心為公益事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2020年基本支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4986.43萬元，比2019年預(yù)算增加26.09萬元，增長0.5%，主要原因基本支出中增加了退休人員經(jīng)費(fèi)25.32萬元，按照厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出要求，中心牢固樹立“過緊日子”的思想，安排各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。基本支出中主要經(jīng)費(fèi)構(gòu)成：人員經(jīng)費(fèi)4377.82萬元，其中：人員工資3463.21萬元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)493.6萬元，退休人員經(jīng)費(fèi)25.32萬元，獎(jiǎng)金102.3萬元、在職職工取暖費(fèi)67.1萬元、職工公積金226.29萬元；商品服務(wù)支出608.16萬元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)153.6萬元、水電費(fèi)177.5萬元、交通費(fèi)126萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)38.44萬元、辦公樓取暖費(fèi)107.81萬元，電梯費(fèi)5.25萬元、工會(huì)會(huì)費(fèi)38.44萬元。
四、政府采購安排情況說明
2020年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心資產(chǎn)總額168830032.98元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11553027.39元，固定資產(chǎn)157277005.59元。固定資產(chǎn)中共有車輛32輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車28輛，4輛整合接收車輛有賬無物），賬面價(jià)值5133392.35元。
六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2020年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共14個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共14個(gè)，涉及資金1768萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
14.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
