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盤錦檢驗檢測中心2022年度部門決算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職責
二、 機構設置情況
三、 部門決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門概況
第一部分 盤錦檢驗檢測中心概況
一、主要職責及機構設置
盤錦檢驗檢測中心，為市政府直屬公益性事業單位，機構規格為縣處級。其主要職責如下：
（一）承擔生產加工、流通、餐飲服務等環節食品（含保健食品）的檢驗檢測職責，完成市場監督、衛生計生等行政部門的指令性檢驗檢測任務。
（二）承擔農產品、糧油、畜產品、獸藥飼料、水產品、漁藥及漁用飼料檢驗檢測職責，完成農產品質量監督、糧油質量監督、動物監督、畜產品安全執法、海洋漁業質量監督等部門的指令性檢驗檢測任務。
（三）承擔藥品、化妝品的檢驗檢測職責，完成市場監督管理部門指令性檢驗檢測任務。
（四）承擔生活飲用水、職業放射衛生、環境衛生、學校衛生、消毒產品及消毒效果、醫療器械、人及動物疫病防控、衛生應急等公共領域的檢驗檢測職責，完成水利、衛生計生、動物監督等行政部門的檢驗檢測任務。
（五）承擔全市授權范圍內的鍋爐、壓力容器（包括各類氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、廠內機動車輛等特種設備安全性能監督檢驗、定期檢驗及鍋爐介質分析、鍋爐能效測試工作；承擔特種設備作業人員資格考試事務性工作。
（六）承擔授權范圍內的化肥、油品、瀝青、化工、機械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產品的抽樣和質量檢驗工作，完成市場監督管理部門的產品質量監督抽查任務。
（七）負責全市從業人員、職業人員、駕駛人預防性健康體檢，發現各類職業禁忌癥。
（八）經政府計量行政部門授權開展強制檢定和法律規定的其它計量檢定、檢測任務，為政府計量行政部門實施計量監督提供技術保障，為市場監督、計量仲裁提供信息與技術服務。
（九）負責標準文獻的收集、整理、研究、咨詢工作；承擔研究和推廣WTO的收集、整理、通報、咨詢等服務職能。
（十）開展食品、藥品、化妝品、保健食品、農產品、水產品、糧油、畜產品、獸藥飼料、漁藥及漁用飼料，鍋爐、壓力容器、壓力管道、各類氣瓶、電梯、起重機械、廠內機動車輛等特種設備，化肥、油品、瀝青、化工、機械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產品、計量檢定、人及動物疫病防控、公共衛生等領域技術咨詢服務、委托檢驗檢測、科學研究及檢驗人員技術培訓等工作。
（十一）負責本部門、本行業數據搜集、挖掘、整理、分析、研究、評估和預測上報工作；負責與市智慧城市運行管理中心（市大數據管理中心）建立數據對接等工作。
（十二）承擔市委、市政府交辦的其他工作。
根據本部門主要職責，內設機構如下：
（一）內設機構
根據上述職責，盤錦檢驗檢測中心設3個內設機構（相當于正科級）：
1.綜合管理科
負責黨群和紀檢工作；負責文電、會務、信息、財務、用品采購、設備維修、后勤保障、新聞宣傳和健康教育等工作;負責各類突發應急處置的組織和調度工作;負責機構編制、人事管理、離退休干部服務等工作。
科長職數1名、副科長職數1名。
2.科研服務科
負責與相關業務主管部門溝通,制定檢驗檢測計劃,完成各部門指令性檢測任務;負責科研項目和科研專題的規劃和實施工作;負責檢驗檢測業務市場的開拓工作;負責與共建高校的科研合作工作;負責業務培訓工作。
科長職數1名、副科長職數1名。
3.質量管理科
負責建立并有效運行檢驗檢測質量管理體系工作;負責處理檢驗檢測相關的各類申訴工作;負責各類樣品受理、分配、調度及檢測報告的編制、審核和發放工作。
科長職數1名、副科長職數1名。
（二）分支機構
根據上述職責，盤錦檢驗檢測中心設3個分支機構（相當于正科級）：
1.盤錦市計量測試和標準化研究服務中心
承擔經政府計量行政部門授權開展強制檢定和法律規定的其它計量檢定、檢測任務等工作；為政府計量行政部門實施計量監督提供技術保證，計量仲裁技術服務；為市場監督提供信息與技術服務工作；開展標準文獻的收集、整理、研究、咨詢工作；承擔研究和推廣WTO的收集、整理、通報、咨詢等服務工作。
2.盤錦市特種設備監督檢驗所
負責鍋爐、壓力容器（包括各類氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、廠內機動車輛等特種設備安全性能監督檢驗、定期檢驗及鍋爐介質分析、鍋爐能效測試工作；承擔特種設備作業人員資格考試事務性工作。
3.盤錦市產品質量監督檢驗所
開展化肥、油品、瀝青、化工、機械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產品的抽樣和質量檢驗工作；開展質量檢驗，承攬國家、省、市監督抽查、委托檢驗（仲裁檢驗、生產許可證檢驗、型式檢驗、制定標準檢驗）、風險監測、檢測技術方法與標準研究、檢驗人員技術培訓等工作。
二、部門決算單位構成
納入盤錦檢驗檢測中心2022年決算編制范圍的預算單位包括：盤錦檢驗檢測中心（一級戶單位）
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計8238.53萬元，包括：
1.財政撥款收入6246.71萬元，占收入總計的75.82%。其中：一般公共預算財政撥款收入6246.71萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經營收入1863.15萬元，占收入總計的22.62%。主要是從業人員體檢、職業體檢、計量檢定、農產品檢測等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入2.37萬元，占收入總計的0.03%，主要是利息收入。
7.使用非財政撥款結余122.67萬元，占收入總計的1.52%。主要是以前年度結轉項目經費。
8.上年結轉和結余3.63萬元，占收入總計的0.04%。主要是利息收入等款。
與上年相比，今年收入減少609.61萬元，降低6.9%，主要原因：檢驗檢測業務收入減少。
（二）支出總計8238.53萬元，包括：
1.基本支出4566.94萬元，占支出總計的55.43%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出4072.76萬元，對個人和家庭的補助支出22.79萬元，商品和服務支出471.39萬元。
2.項目支出1808.45萬元，占支出總計的21.95%。主要包括特種設備無損檢測費及撥付計量服務中心項目經費等業務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經營支出1863.15萬元，占支出總計的22.62%。主要包括檢驗檢測等業務支出。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出減少480.13萬元，降低5.5%，主要原因：檢驗檢測業務耗材費用降低。
（三）年末結轉和結余3.63萬元。
主要是存款利息原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減少2.7萬元，降低42%，主要原因：利息收入降低等。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出6246.71萬元，其中：基本支出4566.94萬元，項目支出1679.77萬元。與上年相比，財政撥款支出增加450.81萬元，增長7.2%，主要原因：計量服務中心購置儀器設備款及實驗室改造工程款。與年初預算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預算的145%，其中：基本支出完成年初預算的114%，項目完成年初預算的562%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出6246.71萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出5291.77萬元，占84.7%；社會保障和就業支出344.37萬元，占5.5%；衛生健康支出310.66萬元，占5%；住房保障支出192.9萬元，占3.1%；其他支出107萬元，占1.7%。
1.一般公共服務支出5291.77萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）3917.33萬元，主要是單位人員工資及機構運行等支出，完成年初預算的69.3%，決算數小于年初預算數的主要原因長期聘用人員經費降低。
（2）一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）1374.44萬元，主要是本單位部分項目支出，完成年初預算的24.3%，決算數小于年初預算數的主要原因由經營性收入支出。
2.社會保障和就業支出344.37萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）15.47萬元，主要是退休人員取暖費、獨生子女費等支出，完成年初預算的100%。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）269.92萬元，主要是職工養老保險等支出，完成年初預算的111.6%。
（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）28.48萬元，主要是職工職業年金繳費支出，本年未做預算，本年追加完成。
（4）社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）7.42萬元，主要是職工病故人員家屬一次性撫恤支出，本年未做預算，本年追加完成。
（5）社會保障和就業支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）1.05萬元，主要是工傷職工個人補助支出，本年未做預算，本年追加完成。
（6）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）22.03萬元，主要是職工失業保險支出，完成年初預算的101.4%。
3.衛生健康支出310.66萬元，包括：
（1）衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）198.33萬元，主要是計量服務中心實驗室改造支出，完成年初預算的100%。
（2）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）111.26萬元，主要是職工醫療保險支出，完成年初預算的100.5%，決算數大于年初預算數的主要原因是繳費基數有變動。
（3）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）1.07萬元，主要是職工工傷保險支出，完成年初預算的118%。
4.住房保障支出192.9萬元，具體包括：
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）192.9萬元，主要是職工住房公積金繳費支出，完成年初預算的119.94%。
5.其他支出107萬元（涉密）
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，盤錦檢驗檢測中心2022年度無政府性基金預算財政撥款支出，無此類資金收支余。
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，盤錦檢驗檢測中心2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出，無此類資金收支余。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出111.44萬元，完成全年預算的90.59%，決算數小于全年預算數的主要原因是公務用車購置費減少及公務用車維護費減少。較上年相比，減少78.92萬元，下降41.46%，主要原因公務用車購置費降低。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.09萬元，公務用車購置及運行維護費95.19萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0%，完成年初預算的0%,決算數與年初預算數相等,均為0萬元,主要原因是年初未做預算,本年未發生因公出國的事項。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次，未參加任何團組。2021年因公出國（境）費比上年增加0萬元，增長0%，均為0,無任何變動，主要是2021、2022年本單位均未發生因公出國事項,無因公出國(境)支出。
2.公務接待費0.09萬元，占“三公”經費支出的0.08%。完成全年預算的18%，決算數小于全年預算數的主要原因是接待人員減少。2022年國內公務接待累計1批次、3人、0.09萬元，主要用于中心實驗室擴項評審專家差旅費。其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，無外事接待支出事項和用途。2022年公務接待費比上年增加0.09萬元，增長9%，主要是中心實驗室擴項評審原因。
3.公務用車購置及運行費111.35萬元，占“三公”經費支出的99.91%。完成全年預算的90.9%，決算數小于全年預算數的主要原因是公務用車購置費降低及公車運行維護費減少。比上年減少79萬元，下降41.5%，主要是公車購置費減少及公車運行維護費減少等原因。
其中：公務用車購置費16.16萬元，主要用于檢測盤錦市交警支隊使用的雷達測速儀,當年購置公務用車1輛。公務用車運行維護費95.19萬元，主要用于車輛燃油及維修、通行、保險等等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量28輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4566.94萬元，其中：人員經費4095.55萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費471.39萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
盤錦檢驗檢測中心為事業單位，根據機關運行經費的定義，本部門2022年度無機關運行經費支出，財政撥款基本支出中公用經費為471.39萬元
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額818.59萬元，其中：政府采購貨物支出302.36萬元，政府采購工程支出165.4萬元，政府采購服務支出350.83萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占中小企業采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%；服務采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%。
（三）國有資產占用情況。
截至2022年12月31日
1.房屋情況：部門房屋面積23399.78平方米，價值6383.54萬元。其中：辦公用房面積15924.52平方米，價值4959.71萬元；業務用房面積7475.26平方米，價值1423.84萬元；其他（不含構筑物）面積0平方米，價值0萬元。
2.車輛情況：共有車輛28輛，價值527.44萬元。其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車25輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。
3.設備情況：單價50萬元以上的通用設備0套（臺）；單價100萬元以上的專用設備（不含車輛）11臺（套）。
（四）預算績效情況。
1.績效評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）組織對2022年度特定目標類項目支出全面開展績效自評，共涉及特定目標類項目0個（其中：一般公共預算項目0個，政府性基金預算項目0個，國有資本經營預算項目0個），涉及資金0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元，政府性基金預算資金0萬元，國有資本經營預算資金0萬元），自評覆蓋率（開展績效自評的特定目標類項目數/年初批復績效目標的特定目標類項目數*100%）達到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）0分。
組織開展部門（單位）整體績效自評，涉及資金6175.19萬元，自評分84.74分。《部門（單位）整體績效自評表》見附件。
2.項目績效自評結果。
本部門2022年沒有開展項目績效自評工作。
3.部門評價結果。
2022年度本部門沒有開展部門評價工作
4.財政評價結果。
2022年度財政沒有對本部門開展評價工作
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）：反映用于除上述項目以外其他市場監督管理事務方面的支出。
17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位的離退休經費。
18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
20.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲病故人員家屬的一次性和定期補助費。
21.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。
22.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
23.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公共衛生方面的支出。
24.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
25.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。
26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
27.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目.
28.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
29.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。
30.對個人和家庭補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
31.資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。
32.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）：反映主要是單位人員工資及機構運行等支出
第四部分 2022年度部門決算表
詳見：《盤錦檢驗檢測中心2022年度部門決算公開表》
https://www.lnpcit.com/02/ZFGK03d9c923-a7c6-4ff0-9dc7-0d028d0a0ed5.html
