盤錦市人民政府
當前位置：
首頁
> 政務公開
> 法定主動公開內容
> 財政預/決算
> 政府預算
| 索 引 號： | 主題分類： | 政府預算 | |
| 發文機關： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標 題： | 關于2011年財政預算執行情況和2012年財政預算（草案）的報告 | ||
| 發文字號： | 發布日期： | 2012-08-30 | |
| 主 題 詞： | |||
關于2011年財政預算執行情況和2012年財政預算（草案）的報告
發布時間：2012-08-30 信息來源：市財政局
瀏覽次數：111次
關于2011年財政預算執行情況
和2012年財政預算（草案）的報告
—— 2012年1月5日在盤錦市第六屆
人民代表大會第三次會議上
市財政局局長 王 巖
各位代表：
我受市人民政府委托，向本次大會報告2011年財政預算執行情況和2012年財政預算草案，請予審議，并請市政協委員和其他列席同志提出意見。
一、2011年財政預算執行情況
2011年，全市財政工作堅持以黨的十七大精神為指導，深入貫徹科學發展觀，落實積極的財政政策，按照市委五屆十六次全會和市六屆人大二次會議的部署，緊緊圍繞全市的工作主線和重點任務，積極組織財政收入，不斷加強支出管理，深化財政各項改革，努力籌措調度資金，保障民生等重點支出，財政工作取得了可喜成績，財政收入保持跨越式增長，實現兩年翻一番，首次突破百億，財政收入增幅位居全省前列，財政收入總量位次前移，實現了“十二五”時期的良好開局。
（一）全市財政預算執行情況
2011年全市財政一般預算收入完成1,122,844萬元，比年初預算增加171,844萬元，增長18.1%，比上年增加316,975萬元，增長39.3%。主要收入項目完成情況：各項稅收完成862,839萬元，為預算的109.7%，比上年增長36.5%；非稅收入完成260,005萬元，為預算的158%，比上年增長49.5%。分部門完成情況：國稅部門完成200,192萬元，為預算的102.1%，比上年增長27.5%；地稅部門完成692,462萬元，為預算的112.9%，比上年增長39.3%；財政部門完成230,190萬元，為預算的162.8%，比上年增長51.6%。
2011年全市財政一般預算支出完成1,445,749萬元，比上年增加347,546萬元，增長31.6%。主要支出項目完成情況：農林水事務支出完成158,990萬元，比上年增長12.3%；教育支出完成153,665萬元，比上年增長23.1%；科技支出完成12,657萬元，比上年增長31%；社會保障支出完成190,606萬元，比上年增長20.7%；醫療衛生支出完成53,138萬元，比上年增長15.6%；公共安全支出完成62,235萬元，比上年增長20.3%。
按現行財政體制和國家有關預算政策，全市財政收支平衡情況是：2011年財政總收入為1,697,872萬元，其中，當年財政一般預算收入1,122,844萬元，發行地方政府債券收入23,993萬元，上級補助收入485,349萬元，調入資金32,257萬元，上年結轉收入33,429萬元；2011年財政總支出為1,697,872萬元，其中，當年財政一般預算支出1,445,749萬元，上解省支出203,798萬元，結轉下年支出48,325萬元，實現財政收支平衡。
（二）市本級財政預算執行情況
2011年市本級財政一般預算收入完成355,222萬元，比年初預算增加24,222萬元，增長7.3%，比上年增加38,755萬元，增長12.2%。主要收入項目完成情況：各項稅收完成269,525萬元，為預算的99.7%，比上年增長15.9%；非稅收入完成85,697萬元，為預算的128.1%，比上年增長2.2%。分部門完成情況：國稅部門完成114,507萬元，為預算的111.1%，比上年增長33.2%；地稅部門完成172,613萬元，為預算的95.4%，比上年增長8.7%；財政部門完成68,102萬元，為預算的144.9%，比上年增長14%。
2011年市本級財政一般預算支出完成580,000萬元，比上年增加79,816萬元，增長16%。主要支出項目完成情況：農林水事務支出完成41,252萬元，比上年增長13.4%；教育支出完成76,639萬元，比上年增長22.1%；科技支出完成3,324萬元，比上年增長23.2%；社會保障和就業支出完成126,610萬元，比上年增長20.5%；醫療衛生支出完成23,905萬元，比上年增長10.5%；公共安全支出完成38,173萬元，比上年增長24.5%。
按現行財政體制和國家有關預算政策，市本級財政收支平衡情況是：2011年財政總收入為740,718萬元，其中，當年財政一般預算收入355,222萬元，發行地方政府債券收入23,993萬元，上級補助收入252,797萬元，縣區上解收入67,360萬元，調入資金23,554萬元，上年結轉收入17,792萬元；2011年財政總支出為740,718萬元，其中，當年財政一般預算支出580,000萬元，上解省支出79,959萬元，補助縣區支出54,562萬元，結轉下年支出26,197萬元，實現財政收支平衡。
（三）2011年主要財政工作
回顧2011年的全市財政工作，主要呈現以下幾個特點：一是財政收入保持跨越式增長，實現兩年翻一番，首次突破百億，增幅位居全省前列；二是財政支出規模突破140億元；三是對上爭取資金突破70億元；四是財政各項改革取得新突破，理財工作水平進一步提升。
1、全力抓收入、保增長，確保完成收入任務
一是加強了組織財政收入的調度、研究和分析工作。充分考慮并積極應對上年財政收入規模較大，保持財政收入高速增長的難度顯著加大的實際情況，進一步加強了組織財政收入的調度工作，著重研究了收入結構、收入質量等問題，強化了預算執行情況的分析工作，為財政收入保持跨越式增長提供了前提保障。
二是堅持依法治稅，確保應收盡收。嚴格依法強化稅收征管，加強了稅源監控，堵塞了征繳漏洞；密切關注國家稅收政策變化情況，及時掌握稅收動態；加強財稅部門之間的協調、配合，確保了各項稅收的應收盡收。
三是規范非稅收入管理，努力挖掘超收潛力。按照“掌握費源、管好費基、強化征管、杜絕流失”的原則，進一步規范了非稅收入預算管理，開展了非稅收入征收情況的專項調查和清理，強化了 “收支兩條線”管理，確保提前完成了非稅收入征收任務。
通過采取上述措施，全市財政一般預算收入繼續保持跨越式增長，實現了首季“開門紅”，半年實現了時間過半、任務過半，全年超額完成了市人民代表大會確定的增長18%的目標和市政府確定的增長24.1%，總額實現100億元的奮斗目標，增幅超過全省平均水平7.6個百分點，財政收入規模實現了兩年翻一番，首次突破百億，增幅位居全省前列，總量位次前移。
2、大力謀發展、促轉型，支持經濟高速增長
一是努力對上爭取資金。認真研究中央、省有關政策，加大了對上爭取資金工作力度，確保實現了全市對上爭取資金目標任務。全年共對上爭取資金70.2億元，其中，財政部門對上爭取資金35.5億元，有力地促進了全市經濟和社會事業的發展。
二是積極支持重點項目建設。多方籌集和調度并及時安排撥付各類建設資金90億元，確保了縣區產業園區、城市建設、公路建設、盤營客運專線、疏港鐵路和沈盤鐵路等重點項目建設的順利進行。爭取國家沿海經濟帶重點園區基礎設施建設補助資金8.9億元，有力地促進了遼濱、遼河口和石油裝備制造基地等經濟區（園區）的基礎設施建設。
三是多措并舉促進企業發展。撥付企業技術改造項目貸款貼息資金、科技專項資金等1.7億元，支持了企業的技術改造、產業升級和科技產業化等項目。為35戶中小企業辦理了49筆貸款擔保，擔保貸款金額5.6億元。撥付地方產品出口獎勵資金1,046萬元，調動了企業出口積極性。
四是促進現代農業發展。撥付農田水利建設資金14,276萬元、農機發展資金6,383萬元，完成農業綜合開發財政投資1.1億元，支持了農業結構調整、農業產業化、農業機械化等項目，促進了農村經濟發展，壯大了縣鄉財政收入規模。2011年，縣區財政一般預算收入增長56.8%，兩縣財政一般預算收入增長73.8%。
3、致力惠民生、保穩定，推進和諧盤錦建設
一是支持教育優先發展。全年撥付教育支出15.4億元，同比增長23.1%。其中：農村義務教育公用經費補助資金4,559萬元，惠及人數64,567人；免除城市義務教育學雜費1,115萬元，受益人數55,874人；扶困助學資金2,803萬元，資助人數4,409人；校舍安全工程資金8,911萬元，保障了校舍安全。
二是加大“三農”投入力度。全年撥付支農資金15.9億元，同比增長12.3%。及時足額撥付種糧農民綜合直補資金15,704萬元、良種補貼資金2,780萬元、家電下鄉補貼資金2,278萬元。全市共有263個行政村開展了一事一議財政獎補試點工作，撥付財政獎補資金12,377萬元。
三是支持完善社會保障和城鄉醫療保障體系。全年撥付社會保障和就業支出19.1億元，同比增長20.7%；撥付醫療衛生支出5.3億元，同比增長15.6%。其中：撥付企業職工基本養老金補助6.6億元，提高了城鎮和農墾企業職工基本養老金水平；撥付新型農村合作醫療和城鎮居民基本醫療保險補助資金1.4億元，提高了城鄉居民醫療保險補助標準。
四是支持保障性安居工程建設。籌集建設資金12.9億元，確保了省政府下達的城市保障性安居工程任務42,085戶（套）、農墾危房改造任務7,712戶建設工作的順利進行。其中：撥付棚戶區改造回遷樓建設資金5.2億元，保障了84.3萬平方米回遷樓的順利建設。
五是支持城市建設。安排各類城市建設資金8.9億元，通過財政資金的拉動效應，全市城市建設投資規模達34.5億元。城市基礎設施日臻完備，城市功能不斷完善，城市面貌煥然一新。
4、著力促改革、強監管，提高理財工作水平
一是推進了財政預算編制改革。完善了市本級部門預算編制程序，規范了收支預算范圍，增強了部門預算的嚴肅性和規范性。
二是推進了國庫集中收付制度改革。制發了市本級基層預算單位國庫集中支付制度改革方案，市本級基層預算單位全面實行了國庫集中支付制度改革。認真組織開展了財政專戶清理整頓工作，進一步加強和規范了財政資金專戶管理。
三是推進了非稅收入收繳制度改革。制發了盤錦市完善非稅收入收繳制度改革實施方案，對市本級和縣區執收單位進行了動員部署，市本級所有執收單位全面啟動了非稅收入收繳制度改革，進一步提升了非稅收入管理水平。
四是推進了政府采購制度改革。健全了政府采購監督管理機制，進一步規范了政府采購行為，提高了政府采購效率。全市共完成貨物、工程和服務采購金額69,020萬元，節約資金1,712萬元。
五是強化財政支出管理。認真貫徹中央、省關于厲行節約有關文件精神，壓縮一切不必要的行政性開支。組織開展了全市黨政機關公務用車問題專項治理工作，嚴格控制了出國（境）經費、車輛購置經費和公務接待費等支出，降低了行政成本。
六是組織開展了“小金庫”全面復查工作。完成了全市“小金庫”專項治理全面復查及抽查工作，復查單位1,049戶，抽查單位124戶，查處違紀單位17戶。制發了《盤錦市防治“小金庫”長效機制建設的指導意見》，推進了防治“小金庫”長效機制建設。
2011年，全市財政工作取得了很好的成績，但是，財政運行中仍然存在著一些矛盾和問題。主要是：財政收支矛盾依然突出，增收節支壓力較大，財政支出結構需進一步優化，資金使用效益需不斷提升。對于上述問題，將在今后的工作中采取切實有效的措施，認真加以解決。
二、2012年財政預算草案
2012年是實施“十二五”規劃的關鍵之年，科學分析和準確把握2012年的財政經濟形勢，編制好財政收支預算，做好各項財政工作，對于推進我市沿海開發開放、城鄉一體化發展、和諧盤錦建設意義重大。2012年我市財政增收節支壓力依然較大。隨著財政收入規模的迅速擴大，財政收入保持高幅增長的難度將進一步加大。同時，國家實行穩健的貨幣政策，銀行緊縮銀根，社會投資規模下降，在一定程度上影響財政收入，而保運轉、保重點、保民生，特別是落實教育支出占比、提高居民收入、增加低收入群體補助等增支政策，都將進一步加大財政支出的壓力，財政收支矛盾仍較為突出。但是，我們也應該看到，國家繼續實施積極的財政政策，遼寧沿海經濟帶加速發展，我市向海發展、全面轉型步伐加快，經濟區、園區快速建設等都為持續、較快擴大我市經濟總量、進一步壯大財政經濟實力奠定了堅實基礎。
根據上述形勢分析，依據國家、省對編制2012年預算的通知精神，2012年全市預算編制的指導思想是：堅持以黨的十七大和十七屆六中全會精神為指導，深入貫徹科學發展觀，落實積極的財政政策，圍繞向海發展、全面轉型主線，加快轉變經濟發展方式；積極組織財政收入，不斷壯大財力規模；優化財政支出結構，從嚴控制一般性支出；切實保障和改善民生，促進社會和諧；深化財政改革，健全公共財政體系；推進財政科學化精細化管理，提升財政管理水平，提高財政資金使用效益。
（一）2012年全市預算草案
根據《預算法》和2012年國家財政收入政策及我市國民經濟主要指標安排，全市財政一般預算收入安排1,347,000萬元，比上年增長20%。主要收入項目安排情況是：稅收收入1,053,700萬元，比上年增長22.1%；非稅收入293,300萬元，比上年增長12.8%。分部門收入安排情況是：國稅部門230,000萬元，比上年增長15%；地稅部門857,000萬元，比上年增長23.7%；財政部門260,000萬元，比上年增長13%。
全市財政一般預算支出安排1,324,711萬元，比上年增長43.2%。主要支出項目安排情況是：（1）農林水事務支出安排56,015萬元，增長18.4%;(2)教育支出安排132,773萬元，增長14.1%；（3）科技支出安排11,410萬元，增長88.9%；（4）社會保障和就業支出安排124,112萬元，增長31.1%；（5）醫療衛生支出安排46,911萬元，增長21.8%；（6）公共安全支出安排39,737萬元，增長23.7%。
全市財政收支預算平衡情況是：2012年財政總收入為1,568,729萬元，其中，當年財政一般預算收入安排1,347,000萬元，上級補助收入128,404萬元(不含專項轉移支付補助收入)，調入資金安排45,000萬元，上年結轉48,325萬元；2012年財政總支出為1,568,729萬元，其中，當年財政一般預算支出安排1,324,711萬元，上解省支出244,018萬元，為收支平衡預算。
（二）2012年市本級預算草案
市本級財政一般預算收入安排391,000萬元，比上年增長10%。主要收入項目安排情況是：稅收收入291,300萬元，比上年增長8.1%；非稅收入99,700萬元，比上年增長16.3%。分部門收入安排情況是：國稅部門130,000萬元，比上年增長13.5%；地稅部門180,000萬元，比上年增長4.3%；財政部門81,000萬元，比上年增長18.9%。
市本級財政一般預算支出安排443,890萬元，比上年增長27.1%。主要支出項目安排情況是：（1）農林水事務支出安排24,755萬元，增長34.6%;(2)教育支出安排65,923萬元，增長23.6%；（3）科技支出安排6,839萬元，增長66.6%；（4）社會保障和就業支出安排46,767萬元，增長19.2%；（5）醫療衛生支出安排24,187萬元，增長13.2%；（6）公共安全支出安排23,729萬元，增長27.9%。
市本級財政收支預算平衡情況是：2012年財政總收入為560,914萬元，其中，當年財政一般預算收入安排391,000萬元，上級補助收入34,717萬元，縣區上解收入70,000萬元，調入資金安排39,000萬元，上年結轉26,197萬元；2012年財政總支出為560,914元，其中，當年財政一般預算支出安排443,890萬元，上解省支出93,024萬元，補助縣區24,000萬元，為收支平衡預算。
（三）2012年主要財政工作任務
1、積極組織收入，壯大財力規模
合理確定財政收入目標，提高財政收入質量。強化各項稅收的征管，嚴格按照新的財政管理體制規定的分享范圍和分享比例征繳入庫，嚴禁各種引稅行為，確保各級稅收收入按體制規定及時足額入庫，切實做到依法征收。 按照“掌握費基、管理費源、加強征管、足額入庫”的原則，加強非稅收入計劃管理，狠抓非稅收入計劃的落實，努力挖掘費源，以非稅收入大戶為重點，堅持周檢查、月分析、季調度制度，催繳各項費款及時、足額繳入國庫或財政專戶。
2、促進經濟發展，推進全面轉型
貫徹落實好保增長、促轉型的財政經濟政策，有效發揮財政宏觀調控和政策引導作用，多方籌措和調度資金，加快推進資源型城市轉型，拉動經濟增長。推進工業化和工業新型化，支持科技創新，促進傳統產業改造，扶持戰略性新興產業，推動工業轉型升級。全市財政投入20億元以上，全面推進園區基礎設施建設。加快發展縣域經濟，支持現代農業發展，促進農業開發區和農業龍頭企業項目建設，推進農業產業化經營；支持農業基礎設施建設，推進農業綜合開發，促進農業增產、增效。落實支持外經貿發展的財政扶持政策，促進對外開放和招商引資工作。
3、強化支出監管，提高資金績效
深入貫徹落實中央、省關于厲行節約和節能減耗的有關要求，弘揚艱苦奮斗的優良傳統，加大經費支出控制力度，降低行政運行成本。嚴格財政支出預算執行管理，硬化預算約束。嚴格控制因公出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務接待費支出。嚴格控制會議費和慶典等活動；嚴格控制黨政機關樓堂館所建設，禁止高檔裝修辦公樓。認真組織開展財政專項資金管理使用情況監督檢查工作，確保財政資金使用安全、規范。強化預算績效管理，組織開展預算支出績效評價試點，提升財政資金使用績效。
4、加大民生投入，促進社會和諧
全市教育支出安排174,275萬元，支持教育優先發展，完善義務教育經費保障機制，實現教育經費支出占一般預算支出目標比例要求。加大職業教育投入力度，市財政安排1億元，支持發展職業教育。全市支農支出安排173,245萬元，落實各項惠農政策，確保各項強農惠農資金及時足額撥付到位，提高農民收入水平，改善農村生產生活條件。全市醫療衛生支出安排58,812萬元，深化醫藥衛生體制改革，健全城鄉公共衛生服務經費保障機制，提高基本衛生服務均等化水平，適當提高新型農村合作醫療和城鎮居民醫療保險籌資標準和財政補助標準。全市社會保障和就業支出安排213,925萬元，完善社會保障和就業工作，支持擴大養老保險覆蓋范圍，落實好促進就業再就業的各項財政政策。繼續提高企業退休人員基本養老金水平，提高城鄉居民最低生活保障標準。支持保障性安居工程建設，加大對廉租住房建設、農村危房改造等投入力度。促進文化體育事業發展。
5、深化財政改革，推進制度創新
建立政府預算體系，完善公共財政預算，建立有效銜接、完整公開的政府預算體系。推進部門預算編制改革，細化預算編制內容，完善預算管理機制，進一步提升縣區部門預算編制質量。全面深化國庫集中支付制度改革，將改革覆蓋到各級政府及所屬預算單位，延伸集中支付級次。強化財政專戶管理，建立健全財政專戶規范管理的長效機制。全面推進非稅收入收繳改革，將改革覆蓋到各級執收單位以及所有非稅收入項目，提高非稅收入管理水平。嚴格政府采購需求標準管理，健全政府采購制度，規范政府采購行為，擴大政府采購范圍和規模。做好村級公益事業建設一事一議財政獎補工作，加強鄉鎮財政規范化建設和鄉鎮財政資金監管。推進財政科學化、精細化管理，進一步提升理財水平。
各位代表，今年的財政工作任務十分艱巨，我們將在市委的正確領導下，在市人大、市政協的監督支持下，圍繞向海發展、全面轉型主線，積極推進沿海開發開放、城鄉一體化發展、和諧盤錦建設三大任務，開拓創新，銳意進取，奮力拼搏，扎實工作，確保完成年度預算和各項工作任務，為建設更具實力活力和競爭力的濱海新盤錦做出新的更大的貢獻！
附件：1.盤錦市2011年財政收入完成情況表
2.盤錦市2011年財政支出執行情況表
3.市本級2011年財政收入完成情況表
4.市本級2011年財政支出執行情況表
5.盤錦市2012年財政收入預算表
6.盤錦市2012年財政支出預算表
7.市本級2012年財政收入預算表
8.市本級2012年財政支出預算表
下一篇：沒有了