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目    錄

 

第一部分  盤(pán)錦市總工會(huì)部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)錦市總工會(huì)2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、2021年度部門(mén)收支總體情況表

二、2021年度部門(mén)收入總體情況表

三、2021年度部門(mén)支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表（2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤(pán)錦市總工會(huì)2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤(pán)錦市總工會(huì)部門(mén)概況

 

一、 主要職責(zé)

盤(pán)錦市總工會(huì)在中共盤(pán)錦市委和遼寧省總工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，是全市各級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。主要職責(zé)是：根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞黨和全市工作大局，貫徹執(zhí)行市委的指示、決議和省工會(huì)代表大會(huì)、市工會(huì)代表大會(huì)確定的方針任務(wù)和做出的決議；依照法律和工會(huì)章程，組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)推進(jìn)全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針的落實(shí)，以維護(hù)職工合法權(quán)益為基本職責(zé)，同時(shí)履行好建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能；研究制定我市工會(huì)的組織制度和民主制度，指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)依法推進(jìn)工會(huì)組織建設(shè)，開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主管理工作，推動(dòng)勞動(dòng)合同制度和平等協(xié)商、集體合同制度的實(shí)施，開(kāi)展困難職工救助和幫扶工作，開(kāi)展群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新和建功立業(yè)活動(dòng)、群眾性安全生產(chǎn)監(jiān)督活動(dòng)，推進(jìn)企業(yè)文化職工文化建設(shè)；協(xié)助政府做好全國(guó)勞動(dòng)模范及省勞動(dòng)模范的推薦、管理和省、市勞動(dòng)模范的評(píng)選、表彰、管理工作；承擔(dān)廠務(wù)公開(kāi)的具體組織實(shí)施和推進(jìn)、職工法律援助等工作；負(fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；負(fù)責(zé)全市工會(huì)的國(guó)際聯(lián)絡(luò)和對(duì)外交流工作；承擔(dān)市委、市政府和省總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

辦公室、組織部、宣教部、權(quán)益保障部、網(wǎng)絡(luò)工作部、經(jīng)濟(jì)部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)審辦、教科文衛(wèi)體

所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：

盤(pán)錦市總工會(huì)服務(wù)中心

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤(pán)錦市總工會(huì)2021年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

無(wú)

 

第二部分

盤(pán)錦市總工會(huì)2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

 

 

第三部分

盤(pán)錦市總工會(huì)2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤(pán)錦市總工會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算48.17萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入48.17萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元；

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

9.其他收入0萬(wàn)元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算48.17萬(wàn)元，包括：

1.基本支出12.67萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出35.50萬(wàn)元。

支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入增加14.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.59%；支出增加14.15萬(wàn)元，增加41.59%。增減變化的主要原因是盤(pán)錦市勞模療休養(yǎng)經(jīng)費(fèi)增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排0萬(wàn)元，與2020年持平。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年持平。（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年持平。）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1.01萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少21.41萬(wàn)元，下降95.50%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出并且嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想。主要包括：退休人員其他公用經(jīng)費(fèi)1.01元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2021年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。分項(xiàng)目如下：

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，盤(pán)錦市總工會(huì)部門(mén)資產(chǎn)總額163,844.80元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)59,952.80元，固定資產(chǎn)103,892.00元。固定資產(chǎn)中共有車(chē)輛1輛（一般公務(wù)用車(chē)1輛），價(jià)值103,892.00元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)錦市總工會(huì)2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共3個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共3個(gè)，涉及資金35.50萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。