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目    錄

 

第一部分  盤(pán)錦市融媒體發(fā)展中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)錦市融媒體發(fā)展中心2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、2021年度部門(mén)收支總體情況表

二、2021年度部門(mén)收入總體情況表

三、2021年度部門(mén)支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表（2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤(pán)錦市融媒體發(fā)展中心2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

盤(pán)錦市融媒體發(fā)展中心部門(mén)概況

 

一、 主要職責(zé)

(一)宣傳黨的理論和路線方針策，及時(shí)報(bào)道國(guó)內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)、科技、教育、文化、軍事和社會(huì)生活中的重大事件。

(二)緊緊圍繞市委、市政府的重大決策部署，堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，統(tǒng)籌組織重大宣傳報(bào)道，做好正面宣傳、與論引導(dǎo)和輿論監(jiān)督工作。

(三)負(fù)責(zé)出版中共盤(pán)錦市委機(jī)關(guān)報(bào)《盤(pán)錦日?qǐng)?bào)》，組織廣播電視創(chuàng)作生產(chǎn)播出，利用新媒體進(jìn)行信息發(fā)布，彰顯區(qū)域特色，做強(qiáng)欄目節(jié)目品牌。

(四)負(fù)責(zé)同市外媒體單位的聯(lián)系與合作，做好新聞傳媒單位對(duì)外宣傳工作。

(五)推進(jìn)傳統(tǒng)媒體與新媒體融合發(fā)長(zhǎng)?著力打造全媒體采編系統(tǒng)和數(shù)據(jù)中心，提高傳播能力

(六)探索發(fā)展新媒體業(yè)務(wù)，運(yùn)用新術(shù)，拓展新領(lǐng)域。

(七)負(fù)責(zé)中央、省、市三級(jí)中波播節(jié)目的轉(zhuǎn)播發(fā)射工作。

(八)承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

 

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

盤(pán)錦市融媒體發(fā)展中心(盤(pán)錦日?qǐng)?bào)社、盤(pán)錦廣播電視臺(tái))設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(相當(dāng)于正科級(jí)):

1.辦公室：

負(fù)責(zé)黨群和紀(jì)檢工作;負(fù)責(zé)文電、信息、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、檔案、保密、信訪、安保、績(jī)效考核、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、后勤保障等工作;負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務(wù)等工作。

人員編制30名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)3名

2.總編室：

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、調(diào)度、安排報(bào)、臺(tái)、網(wǎng)、端的新聞采編播發(fā)、內(nèi)容編排和運(yùn)行管理等工作，組織重大宣傳的整體策劃和協(xié)調(diào)推進(jìn)，落實(shí)上級(jí)安排的相關(guān)新聞業(yè)務(wù)工作及其他工作。

人員編制20名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)3名。

3.時(shí)政新聞部：

負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府、市政協(xié)四大班子及市紀(jì)委監(jiān)委、盤(pán)錦軍分區(qū)，市委、市政府重要部門(mén)和群團(tuán)組織的新聞采訪、編發(fā)工作。

人員編制44名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)3名。

4.社會(huì)民生部：

負(fù)責(zé)社會(huì)、民生、法制、縣區(qū)及論監(jiān)督類(lèi)新聞的采寫(xiě)、編發(fā)工作。

人員編制31名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)3名。

5.電視節(jié)目編輯部

負(fù)責(zé)專(zhuān)題節(jié)目、文藝節(jié)目的采編制作以及大型活動(dòng)的組織策劃工作。

人員編制30名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)3名。

6.平面媒體編輯部

負(fù)責(zé)盤(pán)錦日?qǐng)?bào)日常出版工作;負(fù)責(zé)專(zhuān)題、專(zhuān)版、專(zhuān)刊的編發(fā)工作。

人員編制30名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)3名。

7.廣播節(jié)目編輯部

負(fù)責(zé)盤(pán)錦廣播電視臺(tái)三個(gè)頻率日常節(jié)目的編播工作。

人員編制30名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)3名。

8.新媒體部

負(fù)責(zé)網(wǎng)站及兩微一端等新媒體平臺(tái)的新聞采編工作。

人員編制20名，主任職數(shù)1名、主任職數(shù)3名。

9.監(jiān)審部

負(fù)責(zé)對(duì)中心所有媒體新聞節(jié)目、廣告內(nèi)容和播發(fā)效果的監(jiān)審與評(píng)價(jià)工作;負(fù)責(zé)與盤(pán)錦紅馬傳媒有限公司的業(yè)務(wù)溝通工作;負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)紙投遞、征訂的監(jiān)工作

人員編制27名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)3名。

10.技術(shù)部

負(fù)責(zé)中心設(shè)備采購(gòu)、管理和維護(hù)工作:負(fù)責(zé)技術(shù)培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)新聞刊播的技術(shù)安全保障等工作。

人員編制49名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)3名。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤(pán)錦市融媒體發(fā)展中心2021年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.盤(pán)錦市融媒體發(fā)展中心本級(jí)

 

 

 

第二部分

盤(pán)錦市融媒體發(fā)展中心2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

 

 

第三部分

盤(pán)錦市融媒體發(fā)展中心2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤(pán)錦市融媒體發(fā)展中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算6377.9萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入5027.90萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元；

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1350萬(wàn)元；

7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

9.其他收入0萬(wàn)元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算6377.90萬(wàn)元，包括：

1.基本支出4094.9萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出2283.00萬(wàn)元。

支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出154萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入減少524.85萬(wàn)元，下降7.6%；支出減少524.85萬(wàn)元，減少7.6%。增減變化的主要原因是2020年疫情原因?qū)е率杖霚p少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排62.07萬(wàn)元，比上年度增加2.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.03%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2.07萬(wàn)元，比2020年度增加2.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是上年沒(méi)有這費(fèi)用支出，今年新增費(fèi)用。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)60萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是本中心沒(méi)有太大的變動(dòng)（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)60萬(wàn)元，與上年持平）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排267.83萬(wàn)元，比上預(yù)算增加6.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約中央八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，從嚴(yán)預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，壓減和控制一般性支出，嚴(yán)格控制辦公費(fèi)用。主要包括：辦公費(fèi)168.18萬(wàn)元、印刷費(fèi)10.37萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)1.04萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)12.06萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)43.8萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元、福利費(fèi)3.88萬(wàn)元、咨詢費(fèi)2.1萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)5萬(wàn)元，租賃費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.07萬(wàn)元， 專(zhuān)用材料費(fèi)2.07萬(wàn)元， 勞務(wù)費(fèi)7.26萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2021年安排政府采購(gòu)預(yù)算154萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。分項(xiàng)目如下：

1.保安費(fèi)27萬(wàn)元

2.購(gòu)置辦公桌椅及電腦45萬(wàn)元

3.食堂運(yùn)行費(fèi)50萬(wàn)元

4.辦公樓保潔費(fèi)32萬(wàn)元

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，盤(pán)錦市融媒體發(fā)展中心資產(chǎn)總額50，911，021.13元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15，714，586.28元，固定資產(chǎn)10，447，140.45元。固定資產(chǎn)中共有車(chē)輛13輛（一般公務(wù)用車(chē)8輛，其他用車(chē)5輛），價(jià)值3，341，556.00元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)錦市融媒體發(fā)展中心2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共23個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共23個(gè)，涉及資金2283萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，保安費(fèi)，購(gòu)置辦公桌椅及電腦，食堂運(yùn)行費(fèi)，辦公樓保潔費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。