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| 索 引 號： | govsczj-2021-041305 | 主題分類： | 黨委部門 |
| 發文機關： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標 題： | 中共盤錦市委機構編制委員會辦公室 2021年度部門預算 | ||
| 發文字號： | 發布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
中共盤錦市委機構編制委員會辦公室 2021年度部門預算
目 錄
第一部分 中共盤錦市委機構編制委員會辦公室概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成
第二部分 中共盤錦市委機構編制委員會辦公室2021年度部門預算報表
一、2021年度部門收支總體情況表
二、2021年度部門收入總體情況表
三、2021年度部門支出總體情況表
四、2021年度財政撥款收支總體情況表
五、2021年度一般公共預算支出情況表
六、2021年度一般公共預算基本支出情況表
七、2021年度一般公共預算 “三公”經費支出情況表
八、2021年度政府性基金預算支出情況表
九、2021年度綜合預算項目支出表
十、2021年度部門(單位）整體績效目標表（2021年度部門預算項目（政策）績效目標情況表）
第三部分 中共盤錦市委機構編制委員會辦公室2021年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產占用情況說明
六、項目預算績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共盤錦市委機構編制委員會
辦公室概況
一、主要職責
（一）在市委和市委編委會領導下，負責全市各級黨委、人大、政府、政協、監委、民主黨派、群眾團體機關及事業單位管理體制和機構改革、機構編制管理工作。
（二）貫徹執行中央和省關于行政體制改革和機構編制管理的方針政策、法律法規，統籌謀劃全市行政體制改革，負責黨政群機構改革和事業單位改革，指導全市各級行政體制改革和機構編制管理工作。
（三）負責全市各級機關、事業單位機構編制總量管理和實名制管理，擬訂全市各級機關行政編制分配方案和全市事業單位編制總量控制方案。
（四）擬訂市級機關機構改革方案并組織實施，審核市級機關各部門機構改革方案，負責縣級機關機構改革方案的審核和備案。
（五）按照管理權限，負責市級機關機構設置、職能配置、人員編制和領導職數配備的審核和審批，負責市級議事協調機構日常管理，審核市級機關機構設置，協調市級機關各部門之間以及市級機關各部門與各縣（區）之間職責分工。
（六）負責市直部門權責清單管理工作，指導縣以下權責清單管理工作。
（七）擬訂市直事業單位機構改革方案并組織實施，推進事業單位分類改革，配合行業管理體制改革，推進相關事業單位機構改革。
（八）按照管理權限，負責市直事業單位機構設置、職能配置、人員編制、領導職數、經費渠道等事項的審核和審批，貫徹執行事業單位編制標準。
（九）監督檢查全市各級機構改革方案和機構編制管理政策、制度執行情況，黨政群機構改革、事業單位機構改革政策落實情況，擬訂全市控編減編方案并組織實施，建立機構編制工作考核評估制度，會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。
（十）建立和完善全市事業單位法人登記制度，依法對市直事業單位進行登記管理，承辦市直機關統一社會信用代碼賦碼工作。
（十一）參與人才隊伍建設規劃的制定，提出機構編制方面的政策建議。
（十二）完成市委和市委編委會交辦的其他任務。
二、機構設置
根據本部門主要職責，內設機構如下：
秘書科、綜合科、政府機構編制科、黨群機構編制科（監督檢查科）、事業機構編制科、市事業單位登記管理局。
所屬二級單位設置如下：
盤錦市人才儲備管理中心
三、部門預算單位構成
納入中共盤錦市委機構編制委員會辦公室2021年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1.中共盤錦市委機構編制委員會辦公室
2.盤錦市人才儲備管理中心
第二部分 盤錦機構編制委員會辦公室
2021年度部門預算公開表
（該部分內容詳見附件）
第三部分 中共盤錦市委機構編制委員會辦公室2021年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
按照綜合預算的原則，2021年中共盤錦市委機構編制委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：
（一）收入預算355.86萬元，包括：
1.一般公共預算收入355.86萬元；
2.政府性基金預算收入0萬元；
3.國有資本經營預算收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.事業收入0萬元；
6.事業單位經營收入0萬元；
7.上級補助收入0萬元；
8.附屬單位上繳收入0萬元；
9.其他收入0萬元；
10.上年結轉0萬元。
（二）支出預算355.86萬元，包括：
1.基本支出316.86萬元；
2.項目支出39萬元。
支出預算中，政府采購支出0萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出0萬元。
2021年預算同上年比較，收入增加16.24萬元，增長4.78%；支出增加16.24萬元，增加4.78%。增減變化的主要原因是增員調資等原因造成本年度支出預算增加。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2021年度“三公”經費預算支出安排5萬元，比上年度減少1萬元，減少16.67%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與2020年持平。
2.公務接待費0萬元，比2020年度減少1萬元，減少100%。主要原因是減少經費開支，未發生費用。
3.公務用車購置及運行費5萬元，與2020年度持平。主要原因是合理安排公車使用效率，確保公車使用及時、不浪費（其中：公務用車購置費0萬元，與2020年持平；公務用車運行費5萬元，與2020年持平）。
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
2021年機關運行經費預算安排83.52萬元，比上年預算減少7.89萬元，減少8.63%，主要原因是嚴格執行厲行節約中央八項規定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想，再由于疫情原因，經費開支減少。主要包括：辦公費56.91萬元、維修費1萬元、委托業務費4.5萬元、公務用車運行維護費5萬元、其他商品和服務支出16.11萬元。
四、政府采購安排情況說明
2021年安排政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0
萬元。
五、國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，市委機構編制委員會辦公室資產總額584729.46元，其中，流動資產184779.88元，固定資產11695837元。固定資產中共有車輛1輛（一般公務用車1輛，其他用車無），價值197700元。
六、項目預算績效目標情況說明
根據預算績效管理要求，市委機構編制委員會辦公室2021年應編制績效目標的項目共4個，實際編制績效目標的項目共4個，涉及資金39萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
11.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
12.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。