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| 索 引 號： | govsczj-2021-041311 | 主題分類： | 黨委部門 |
| 發文機關： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標 題： | 中共盤錦市委辦公室2021年度部門預算 | ||
| 發文字號： | 發布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
中共盤錦市委辦公室2021年度部門預算
目 錄
第一部分 中共盤錦市委辦公室部門概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成
第二部分 中共盤錦市委辦公室2021年度部門預算公開表
一、2021年度部門收支總體情況表
二、2021年度部門收入總體情況表
三、2021年度部門支出總體情況表
四、2021年度財政撥款收支總體情況表
五、2021年度一般公共預算支出情況表
六、2021年度一般公共預算基本支出情況表
七、2021年度一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2021年度政府性基金預算支出情況表
九、2021年度綜合預算項目支出表
十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預算項目（政策）績效目標情況表）
第三部分 中共盤錦市委辦公室2021年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產占用情況說明
六、項目預算績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
中共盤錦市委辦公室
部門概況
一、 主要職責
（一）負責推動黨的方針、政策和中央重大決策、省委部署貫徹落實。
（二）負責或協調配合黨和國家領導人及省領導同志、國家機關各部委和省直機關、外省市領導以及重要外賓來盤錦政務活動組織安排。
（三）負責市委各類會議的會務工作、市委領導同志參加重大活動的組織安排和市委對外接待的組織協調工作，承擔市委文件、文稿、領導講話的起草、修改和審核工作。
（四）負責黨中央決策部署、省委工作部署及市委具體工作安排貫徹落實情況的督促檢查，負責中央、省委及市委領導同志批示的傳達督辦落實工作。
（五）負責圍繞市委中心工作部署收集信息、反映動態、綜合調研，負責市委的總值班和應急突發情況的信息報送。
（六）負責中央、省委文件辦理和市委文件制發工作，負責市委日常文書處理工作，負責市委機關及有關部門核心機密文件、信件傳遞工作，負責市委和市委辦公室檔案管理和利用工作。
（七）負責市委重要決策事項合法合規性審查，負責市委黨內規范性文件相關業務工作。
（八）負責貫徹執行保密方面法律法規及方針政策，對外以盤錦市國家保密局名義依法履行保密行政管理職能，開展保密技術檢查，負責擬訂保密地方性規范制度和保密技術措施，按照職責權限受理涉及國家秘密的有關事項，督促、協調有關部門查處泄密案件，負責組織、指導保密宣傳和培訓工作，承擔市委保密委員會日常工作。
（九）負責貫徹落實密碼工作法律法規及方針政策，對外以盤錦市國家密碼管理局名義依法履行密碼使用指導、監督管理職能,擬訂全市密碼工作發展規劃、管理規定辦法和重要網絡與信息系統中密碼保障體系規劃，承擔全市網絡信任體系建設等信息安全保障相關工作，負責全市黨政系統密碼通信網絡建設、管理和密碼通信工作，負責全市密碼工作部門和密碼使用單位的業務指導、業務培訓、查處密碼失泄密有關事件，負責全市商用密碼管理工作，承擔市委密碼工作領導小組（市國家密碼管理委員會）、市金融和重要領域國產密碼應用推進工作協調小組日常工作。
（十）組織推進全市黨政機關電子公文系統安全應用工作，牽頭負責全市電子政務內網管理工作，負責全市黨委系統信息化工作，協調全市電子文件管理工作，負責市與省委、縣區及市（中、?。┲眴挝桓黝愲妶蟮膫鬏敗⑥k理、遞送管理工作，承擔市電子政務內網建設工作協調小組、市黨委系統信息化工作領導小組日常工作。
（十一）負責貫徹執行檔案行政管理法律法規及方針政策，擬訂檔案事業發展規劃和檔案工作規章制度，對外以盤錦市檔案局名義依法履行檔案監督指導、行政管理職能，依法查處檔案違法行為，負責組織、指導檔案宣傳、教育、科研等工作。
（十二）完成市委交辦的其他任務。
二、機構設置
根據本部門主要職責，內設機構如下：
中共盤錦市委辦公室本級包括：秘書科、信息室、文電科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、綜合五科、法規科、行政財務科、機關黨委辦公室（人事科）、檔案科、保密科、機要技術科、機要業務科、督查一科、督查二科。
三、部門預算單位構成
納入中共盤錦市委辦公室2021年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1. 中共盤錦市委辦公室（本級）
2. 盤錦市黨建中心
3. 盤錦市文學藝術界聯合會
4. 盤錦市社會科學界聯合會
5. 共青團盤錦市委員會
6. 盤錦市婦女聯合會
7. 中共盤錦市委組織部
8. 中共盤錦市委政策研究室
9. 盤錦市信訪局
第二部分
中共盤錦市委辦公室2021年度部門預算公開表
（該部分內容詳見附件）
第三部分
中共盤錦市委辦公室2021年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
按照綜合預算的原則，2021年中共盤錦市委辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：
（一）收入預算4806.16萬元，包括：
1.一般公共預算收入4075.33萬元；
2.政府性基金預算收入0萬元；
3.國有資本經營預算收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.事業收入0萬元；
6.事業單位經營收入0萬元；
7.上級補助收入0萬元；
8.附屬單位上繳收入0萬元；
9.其他收入0萬元；
10.上年結轉0萬元。
（二）支出預算4806.16萬元，包括：4854.51
1.基本支出2533.71萬元；
2.項目支出2272.45萬元。
支出預算中，政府采購支出73.22萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出75.5萬元。
2021年預算同上年比較，收入減少48.35萬元，下降1%；支出減少48.35萬元，下降1%。增減變化的主要原因是項目預算縮減。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2021年度“三公”經費預算支出安排83.5萬元，比2020年度減少0萬元，下降0%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與2020年持平。
2.公務接待費0萬元，與2020年持平。
3.公務用車購置及運行費83.5萬元，與2020年持平（其中：公務用車購置費0萬元，與2020年持平；公務用車運行費83.5萬元，2020年持平）
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
2021年機關運行經費預算安排2264.66萬元，比2020年預算減少49.63萬元，下降2.14%，主要原因是嚴格執行厲行節約八項規定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想，項目等經費減少。主要包括：辦公經費1183.53萬元、會議費27.5萬元、培訓費2.5萬元、委托業務費38.24萬元、公務用車運行維護費83.5萬元、維修（護）費151.62萬元、其他商品和服務支出777.77萬元。
四、政府采購安排情況說明
2021年安排政府采購預算73.22萬元，政府購買服務預算75.5萬元。分項目如下：
政府采購預算
1. 市信訪局視頻信訪系統建設經費73.22萬元
政府購買服務預算
1. 信訪案件聽證、評議經費5萬元
2.文聯開展送文藝下鄉等文藝惠民活動10萬元
3. 市委辦網絡設備等維修維護費25萬元
4.市委辦電子公文傳輸線路租賃費28萬元
5.組織部干部數字檔案運行維護費5萬元
6.信訪局物業費2.5萬元
五、國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，中共盤錦市委辦公室部門資產總額2814.03萬元，其中，流動資產0元，固定資產2272.24萬元。固定資產中共有車輛20輛（一般公務用車5輛，其他用車15輛），價值359.2萬元。
六、項目預算績效目標情況說明
根據預算績效管理要求，中共盤錦市委辦公室2021年應編制績效目標的項目共67個，實際編制績效目標的項目共67個，涉及資金1490.16萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
11.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
12.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。