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第一部分  盤錦市市直機關綜合事務中心部門概況

一、主要職責

(1)參與研究國家、省有關機關事務管理的法規和規章

制度，提出我市貫徹落實的建議;承擔《機關事務管理條例》《黨政機關厲行節約反對浪費條例》《黨政機關辦公用房管理辦法》《盤錦市市本級國內公務接待實施細則》《公共機構節能條例》《黨政機關公務用車管理辦法》等組織實施的事務性工作;為市直機關和事業單位運轉提供支持和服務保障。

(2)承擔對外友好交流和社會事業合作的事務性、服務性工作:為市友協會員、理事的日常聯絡提供服務保障。

(3)為全市廣大青少年心理疏導、法律知識、青春自護、就業創業指導、婚戀交友、對外合作交流、優秀成果推廣、全市性社會教育活動、示范性青少年活動提供場所和服務保障;承擔未成年人保護事務性工作;負責市青少年官的日常管理和維護等工作。

(4)為開展婦女兒童工作提供服務保障。

(5)參與研究非公有制經濟相關問題，提出相關建議;承擔全市非公有制經濟信息收集、整理、運行動態跟蹤、統計分析等的事務性工作。

(6)為對臺招商、在盤臺資企業和臺胞提供服務。

(7)為群眾權益和信訪工作提供服務保障;承擔群眾來訪和來電事項登記、錄入和轉辦工作。

(8)為審計工作提供技術支撐和服務保障;承擔全市審計信息網絡系統的運行維護和軟件的應用與培訓工作;為外派監事管理工作提供服務保障。

(9)為社會綜合治理提供服務保障。

(10)承擔市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構設置

根據《中共盤錦市為辦公室關于印發<市直公益性事業單位優化整合方案>的通知》盤委辦發〔2018〕40號文件要求，設立盤錦市市直機關綜合事務中心，機構規格為正處級事業單位。

盤錦市市直機關綜合事務中心由市政府直屬盤錦市機關事務管理局，市經合局所屬盤錦市政府駐深圳辦事處、盤錦市政府駐廈門辦事處，市委辦公室所展盤錦市委電子政務內網管理中心，市委群保部(市信訪局)所屬盤錦市人民來訪接待中心，盤錦市人民對外友好協會秘書處，市審計局所屬

盤錦市審計信息中心，團市委所屬盤錦市青年服務中心、盤錦市青少年官、盤錦市青少年教育領導小組辦公室，市婦聯所屬盤錦市婦女兒童活動中心，市工商聯所屬盤錦市工商業聯合會信息服務中心，市臺辦所屬盤錦市臺商臺胞服務中心，市委政法委所屬盤錦市綜治維穩服務中心整合組建。

三、部門預算單位構成

盤錦市市直機關綜合事務中心（本級）

第二部分  盤錦市市直機關綜合事務中心2021年度部門預算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預算支出情況表

六、2021年度一般公共預算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2021年度政府性基金預算支出情況表

九、2021年度綜合預算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預算項目（政策）績效目標情況表）

第三部分  盤錦市市直機關綜合事務中心2021年度部門預算情況說明

一、收支預算的總體情況說明

按照綜合預算的原則，2021年盤錦市10603.75萬元所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：

（一）收入預算10603.75萬元，包括：

1.一般公共預算收入10603.75萬元；

2.政府性基金預算收入0萬元；

3.國有資本經營預算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業收入0萬元；

6.事業單位經營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結轉0萬元。

（二）支出預算10603.75萬元，包括：

1.基本支出4542.19萬元；

2.項目支出6061.56萬元。

支出預算中，政府采購支出5864.4萬元。

2021年預算同上年比較，減少368.04萬元，下降3.35%；支出減少368.04萬元，減少3.35%。增減變化的主要原因是壓縮物業費。

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

2021年度“三公”經費預算支出安排250.1萬元，比2020年度減少70.9萬元，下降22.09%，主要原因是公務接待支出、將公車購置及運行費列入代編項目。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2020年度減少150萬元，下降100%，主要原因是公務接待支出列入代編。

3.公務用車購置及運行費250.1萬元，比2020年度增加80.1萬元，增長47.12%。主要原因是代生態環境執法支隊購入執法用車。（其中：公務用車購置費70.1萬元，比2020年度增加70.1萬元，增長100%。主要原因是代生態環境執法支隊購入執法車輛；公務用車運行費180萬元，比2020年度增加10萬元，增長5.88%，主要原因是機構改革，增加五大執法隊伍，增加執法車輛）。

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

2021年機關運行經費預算安排8714.58萬元，比上預算減少551萬元，下降5.95%，主要原因是嚴格執行厲行節約八項規定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想壓縮物業費、公務接待費等。主要包括：辦公費8,268.4萬元、印刷費10萬元、手續費0.5萬元、郵電費9萬元、差旅費5萬元、委托業務費47.8萬元、工會經費17.81萬元、會議費2萬元、福利費1.73元、公車運行維護費180萬元、維修維護費8.66萬元、其他商品和服務支出163.68萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預算5864.4萬元，政府購買服務預算30.1萬元。分項目如下：

1.融媒體食堂物業費

2.辦公用房物業費

3.執法車輛租賃及車輛運行維護費

4.信訪局、文化市場綜合執法隊物業費

5.執法局、營商局、智慧城市物業費

6.車輛租賃費

7.政協物業費

8.人大物業費

9.配備執法車輛經費

10.租賃車輛車燃費

11.海關節能改造工程經費

12.信訪局辦公樓節能修繕工程經費

13.黨建中心物業費

14.遼東灣新區及興隆臺區辦公大樓電梯維護費

15.盤錦市紀委監委辦案留置基地節能改造經費

五、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市市直機關綜合事務中心部門資產總額68,939,522.96元，其中，流動資產37,251,199.39元，固定資產31,688,323.57元。固定資產中共有車輛39 輛（一般公務用車39輛，其他用車0輛），價值12190087.77元。

六、項目預算績效目標情況說明

根據預算績效管理要求，盤錦市市直機關綜合事務中心2021年應編制績效目標的項目共27個，實際編制績效目標的項目共27個，涉及資金10603.75萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

11.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

12.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。