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| 索 引 號： | govsczj-2021-041435 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發文機關： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標 題： | 盤錦市公安局交通警察支隊2021年度部門預算公開說明 | ||
| 發文字號： | 發布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市公安局交通警察支隊2021年度部門預算公開說明
盤錦市公安局交通警察支隊2021年度部門預算
目 錄
第一部分 盤錦市公安局交通警察支隊部門概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成
第二部分 盤錦市公安局交通警察支隊2021年度部門預算公開表
一、2021年度部門收支總體情況表
二、2021年度部門收入總體情況表
三、2021年度部門支出總體情況表
四、2021年度財政撥款收支總體情況表
五、2021年度一般公共預算支出情況表
六、2021年度一般公共預算基本支出情況表
七、2021年度一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2021年度政府性基金預算支出情況表
九、2021年度綜合預算項目支出表
十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預算項目（政策）績效目標情況表）
第三部分 盤錦市公安局交通警察支隊2021年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產占用情況說明
六、項目預算績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
盤錦市公安局交通警察支隊部門概況
一、 主要職責
1、 貫徹黨和國家、省有關公安工作方針、政策、法規、
規章，結合本地行政區域實際，研究制定全市交通管理規章制度。
2、負責檢查指導全市道路交通管理，開展道路安全宣
傳教育，制定安全宣傳的規劃并組織實施。
3、負責對車輛、駕駛員實施管理，處理交通事故，維護交通秩序。
4、 負責預防、控制和打擊涉車、涉路違法犯罪，參與
道路建設中的交通安全設施的規劃設置，負責靜態交通理。
5、 負責全市道路交通設施管理，改進道路設施，負責
高速公路盤錦路段交通秩序管理工作及交通事故的調查、審理、裁決工作。
二、機構設置
根據本部門主要職責，內設機構如下：
綜合辦公室（文秘、政工、宣傳、黨建）、停車辦、紀檢監察室、指揮中心、警務保障室、法控大隊、交通安全宣教大隊、交通規劃大隊、事故處理大隊、科技信息大隊、機動一大隊（機動）機動二大隊（直屬）、機動三大隊（特勤）、高速一大隊（京沈）、高速二大隊（盤海營）、興隆臺大隊、雙臺子大隊。
車管所：
綜合檔案辦公室監督管理辦公室、考試考驗辦公室、
牌證管理辦公室
三、部門預算單位構成
盤錦市公安局交通安全管理支隊屬于財政獨立核算單位，一級賬戶。所有科室所隊報賬制，不存在二級單位。
第二部分
盤錦市公安局交通警察支隊
2021年度部門預算公開表
（該部分內容詳見附件）
第三部分
盤錦市公安局交通警察支隊
2021年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
按照綜合預算的原則，2021年盤錦市公安局交通警察支隊所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：
（一）收入預算8857.68萬元，包括：
1.一般公共預算收入8857.68萬元；
2.政府性基金預算收入0萬元；
3.國有資本經營預算收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.事業收入0萬元；
6.事業單位經營收入0萬元；
7.上級補助收入0萬元；
8.附屬單位上繳收入0萬元；
9.其他收入0萬元；
10.上年結轉0萬元。
（二）支出預算8857.68萬元，包括：
1.基本支出3466.38萬元；
2.項目支出5391.3萬元。
支出預算中，政府采購支出4028.5萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出1514.5萬元。
2021年預算同上年比較，收入減少234.7萬元,與上年下降2.58%；支出減少234.7萬元，減少2.58%。增減變化的主要原因是經費壓縮。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2021年度“三公”經費預算支出安排494.5萬元，比上年度減少2.74萬元與上年下降0.55%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，比2020年度持平。
2.公務接待費0.5萬元，比2020年度減少2.74萬元與上年下降84.57%，主要原因是經費壓縮。
3.公務用車購置及運行費494萬元，比2020年度持平。主要原因是公車擁有量與去年持平（其中：公務用車購置費0萬元，比2020年度持平；公務用車運行費494萬元，與上年持平。）。
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
2021年機關運行經費預算安排8857.68萬元，比上預算減少234.7萬元，上年下降2.58%，主要原因是嚴格執行厲行節約八項規定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費110萬元、印刷費20萬元、手續費0萬元、郵電費8萬元、差旅費10萬元、工會經費33.84萬元、會議費0萬元、培訓費5萬元、福利費2.57元。
四、政府采購安排情況說明
2021年安排政府采購預算4028.5萬元，政府購買服務預算1514.5萬元。分項目如下：
一、政府采購
1.光纖光纜租賃費350萬元。
2.深化集成指揮平臺應用項目經費100萬元。
3.考場物業管理費148萬元。
4.落實放管服自助設備70萬元。
5.車輛牌證及駕駛證工本費695萬元。
6.電子交管設施設備維修備品備件200萬元。
7.道路劃線漆（熱熔）170萬元。
8.公務用車運行維護費466.5萬元
9.車管所業務綜合監管系統，精準預約系統188萬元。
10.支隊物業費550萬元。
11.生命防護“636工程”400萬元。
12.摩托車考試系統30萬元。
13.交通標志雙語改造160萬元。
14.道路劃線冷漆101萬元。
15.盤錦市公安局交通警察支隊指揮中心電子維護工程（5年維護）400萬元。
二、政府購買服務
1.光纖光纜租賃費350萬元。
2.考場物業管理費148萬元。
3.公務用車運行維護費466.5萬元
4.支隊物業費550萬元。
五、國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，盤錦市公安局交通警察支隊部門資產總額128,496,208.93元，其中，流動資產 7369486.38 元，固定資產 208,928,574.87 元。固定資產中共有車輛84輛（一般公務用車1輛，其他用車83輛），價值 11,188,580.53元。
六、項目預算績效目標情況說明
根據預算績效管理要求，盤錦市公安局交通警察支隊2021年應編制績效目標的項目共44個，實際編制績效目標的項目共44個，涉及資金8857.68萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）反應行政單位的基本支出；一般行政管理事務（項）反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出；其他公安支出（項）反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。
10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
11.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
12.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
13.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。