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盤錦市發(fā)展和改革委員會2021年度部門預算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市發(fā)展和改革委員會部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

三、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市發(fā)展和改革委員會

2021年度部門預算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預算支出情況表

六、2021年度一般公共預算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預算支出情況表

九、2021年度綜合預算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預算項目（政策）績效目標情況表）

第三部分  盤錦市盤錦市發(fā)展和改革委員會2021年度部門預算情況說明

一、收支預算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市發(fā)展和改革委員會部門概況

 

一、 主要職責

（一）擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃、專項規(guī)劃和地方規(guī)劃，銜接需要安排市政府投資和涉及重大項目的規(guī)劃，建立健全科學制定、有效實施、及時評估和動態(tài)調(diào)整全市發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制度機制。

（二）起草全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革等地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案，按規(guī)定指導、協(xié)調(diào)全市招投標工作，建設全市統(tǒng)一規(guī)范的公共資源交易平臺。

（三）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟社會發(fā)展，研判經(jīng)濟發(fā)展趨勢，提出國民經(jīng)濟發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標、政策、提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，受市政府委托向市人大提交全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。綜合協(xié)調(diào)全市宏觀經(jīng)濟政策，會同相關(guān)部門完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機制，推進宏觀調(diào)控目標制定和政策手段運用機制化。

（四）負責監(jiān)測全市宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔預測預警和信息引導責任，研究宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議，研究并協(xié)調(diào)解決全市經(jīng)濟運行有關(guān)重大問題。研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。

（五）負責匯總分析全市財政 、金融等方面情況，參與制定財政政策、金融發(fā)展對策、土地政策和價格政策，綜合分析財政、金融、土地、價格政策的執(zhí)行效果，會同有關(guān)部門負責全口徑外債總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。負責全市社會信用體系建設和綜合管理工作，推進社會信用體系建設。

（六）承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟體制改革責任，研究經(jīng)濟體制改革重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案，會同有關(guān)部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接，指導經(jīng)濟體制改革試點和改革試驗區(qū)工作。

（七）承擔全市固定資產(chǎn)投資綜合管理職責，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)調(diào)控目標、政策和措施。安排市本級基建資金，按權(quán)限審批、核準、審核跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設項目。審批、核準、備案重大外資項目和境外投資項目，參與外商投資安全審查有關(guān)工作，指導和監(jiān)督國外貸款建設資金的使用，引導民間投資方向，研究提出全市利用外資和境外投資戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標、政策及措施，指導協(xié)調(diào)礦產(chǎn)、能源、資源等領(lǐng)域重大項目的國際合作。牽頭組織特重大自然災害的災后恢復重建規(guī)劃編制，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。

（八）推進全市經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調(diào)一二三次產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡。協(xié)調(diào)全市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展重大問題，會同有關(guān)部門擬訂全市服務業(yè) 發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。統(tǒng)籌推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進全市工業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。

（九）負責統(tǒng)籌推進全市城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推進落實區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略，組織擬訂全市區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展及資源枯竭城市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、全面振興等發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，負責全市地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。負責協(xié)調(diào)推進全市參與“一帶一路”建設工作。

（十）研究分析國內(nèi)外和市內(nèi)外市場狀況，負責重要 商品總量平衡和宏觀調(diào)控相關(guān)工作，編制全市重要 農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對出口問題計劃進行調(diào)整。

（十一）負責全市社會發(fā)展與國發(fā)經(jīng)濟發(fā)展和政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂科學技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生健康、發(fā)政等發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設，統(tǒng)籌推進全市基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，研究提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中重大問題及政策。

（十二）負責提出全市能源消費問題控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制方案并組織實施。擬訂全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關(guān)體制改革建議，按權(quán)限實施對能源項目和計劃的管理，負責能源運行調(diào)節(jié)和應急保障工作，負責全市煤炭行業(yè)管理工作，負責全市石油、天然氣（包括天然氣、煤層氣和煤制氣，不包括城鎮(zhèn)燃氣）管道保護工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管道保護的重大問題。

（十三）推進全市可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施，參與編制全市生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，研究提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。

（十四）研究全市國民經(jīng)濟與國防建設的關(guān)系，組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃，擬訂推進經(jīng)濟建設與國防建設協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實施全市國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。

（十五）配合有關(guān)部門做好招商引資工作，參與重大招商引資活動，負責招商引資項目的跟蹤落實和相關(guān)指導、協(xié)調(diào)、服務工作。

（十六）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于糧食和物資儲備管理的潛行法規(guī)，組織實施盤錦重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，負責糧食流通行業(yè)管理，負責儲備糧棉糖行政管理，保障軍隊等政策性糧食的供應。負責儲備基礎(chǔ)設施的建設和管理，負責對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。承擔糧食安全責任制考核日常工作。

二、 機構(gòu)設置

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下：市發(fā)改委內(nèi)設17個科室、1個直屬行政機構(gòu)（正科級）。分別是機關(guān)黨委辦公室、經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)科、國民經(jīng)濟綜合科、經(jīng)濟體制改革科、固定資產(chǎn)投資科、農(nóng)村經(jīng)濟科、工業(yè)科、社會發(fā)展科、利用外資與區(qū)域協(xié)作科（對遼東灣工作科）、財貿(mào)科、能源科、地區(qū)經(jīng)濟與資源利用科、交通運輸科、油氣管道科、價格收費管理科、儲備規(guī)劃與執(zhí)法督察科、安全儲備科（市國防動員委員會經(jīng)濟動員辦公室）、盤錦市發(fā)展和改革委員會成本調(diào)查監(jiān)審局。

所屬二級單位盤錦市高質(zhì)量發(fā)展服務中心設置如下：

辦公室（保密工作辦公室）、綜合研究科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、項目推進科、振興發(fā)展科、開發(fā)研究科、區(qū)域經(jīng)濟科、社會發(fā)展研究科、價格認證科、救災援助服務中心、經(jīng)濟普查服務中心、糧食產(chǎn)業(yè)服務中心。

三、部門預算單位構(gòu)成

納入盤錦市發(fā)展和改革委員會2021年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1.盤錦市發(fā)展和改革委員會本級

2.盤錦市高質(zhì)量發(fā)展服務中心

 

第二部分

盤錦市發(fā)展和改革委員會

2021年度部門預算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市發(fā)展和改革委員會

2021年度部門預算情況說明

 

一、收支預算的總體情況說明

按照綜合預算的原則，2021年盤錦市發(fā)展和改革委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：

（一）收入預算2442.67萬元，包括：

一般公共預算收入2442.67萬元；

（二）支出預算2442.67萬元，包括：

1.基本支出1915.99萬元；

2.項目支出526.68萬元。

支出預算中，政府購買服務支出10萬元。

2021年預算同上年比較，收入增加278.36萬元，增長12.86%；支出增加278.36萬元，增加12.86%。增加變化的主要原因是公檢法分流，事業(yè)人員經(jīng)費增加。發(fā)展改革委工作量增大，項目費增加。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預算支出安排15.6萬元，與上年持平。其中：

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務接待費1.6萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行費14萬元（其中：公務用車購置0萬元，與2020年度持平；公務用車運行費14萬元，與2020年度持平）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排246.59萬元，比2020年機關(guān)運行經(jīng)費256.69萬元減少10.1萬元，下降3.9%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費63.42萬元、印刷費10.6萬元、手續(xù)費0.7萬元、水費0.52萬元、電費7.67萬元、辦公電話費0.72萬元，郵電費6.5萬元、取暖費11.22萬元，差旅費9.5萬元、維修費7.5萬元，工會經(jīng)費22.56萬元、會議費1萬元、培訓費4萬元、福利費2.06元，公務接待費1.6萬元，委托業(yè)務費0.6萬元，勞務費1.5萬元，公務用車運行維護費14萬元，公務用車交通補貼費78.6萬元，退休人員其他公用經(jīng)費2.32萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預算0萬元，政府購買服務預算10萬元。項目為固定資產(chǎn)改擴建項目及企業(yè)投資非燃煤熱電等項目評審費。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市發(fā)展和改革委員會部門資產(chǎn)總額35480213.68元，其中，流動資產(chǎn)10442273.9元，固定資產(chǎn)5515800.17元。固定資產(chǎn)中共有車輛3輛（一般公務用車3輛，其他用車0輛），價值1214698.36元。

六、項目預算績效目標情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，盤錦市發(fā)展和改革委員會2021年應編制績效目標的項目共33個，實際編制績效目標的項目共33個，涉及資金526.68萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關(guān)規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。