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| 索 引 號： | govsczj-2021-041463 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發文機關： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標 題： | 盤錦市檔案館2021年度部門預算公開說明 | ||
| 發文字號： | 發布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市檔案館2021年度部門預算公開說明
盤錦市檔案館2021年度部門預算
目 錄
第一部分 盤錦市檔案館部門概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成
第二部分 盤錦市檔案館2021年度部門預算公開表
一、2021年度部門收支總體情況表
二、2021年度部門收入總體情況表
三、2021年度部門支出總體情況表
四、2021年度財政撥款收支總體情況表
五、2021年度一般公共預算支出情況表
六、2021年度一般公共預算基本支出情況表
七、2021年度一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2021年度政府性基金預算支出情況表
九、2021年度綜合預算項目支出表
十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預算項目（政策）績效目標情況表）
第三部分 盤錦市檔案館2021年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產占用情況說明
六、項目預算績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
盤錦市檔案館部門概況
一、 主要職責
（一）負責市直機關和其他接收范圍內紙質檔案、電子檔案及其他載體檔案資料的接收、征集、整理、保管和檔案解密開放利用工作；負責館藏檔案的數字化建設工作。
（二）負責中共盤錦地方黨史、盤錦市地方志等資料征集、編纂和學術交流等工作。
（三）負責對縣（區）、市直部門以及域內大中型企業單位修志、纂史、編鑒工作的協調、指導和業務培訓工作。
（四）承擔市委、市政府交辦的其他工作。
二、機構設置
根據上述職責，盤錦市檔案館（盤錦市委黨史研究室、盤錦市地方志辦公室）設7個內設機構（相當于正科級）：
1.辦公室
負責黨群和紀檢工作；負責文電、信息、保密、信訪、文字綜合等工作；負責財務管理、資產管理、政府采購、財務審計等工作；承擔館舍基礎設施運行維護等工作；負責機構編制、人事管理、離退休干部服務等工作。
2.檔案接收征集科
接收保管范圍內的檔案資料，征集具有重要保存價值的各類檔案資料和文獻。
3.檔案保管利用科（政府信息查閱中心）
負責館藏各門類檔案和圖書資料的整理、篩選、利用、咨詢、鑒定、開發、安全保管等工作；負責政務信息的收集和服務利用工作。
4.檔案信息技術科
負責館藏檔案數字化建設工作；負責檔案信息網、網絡系統、檔案管理軟件運行維護工作；負責館藏檔案的搶救、修復工作；負責檔案資料的展覽、宣傳教育活動。
5.黨史編研科
負責征集、整理、編纂、出版和研究中共盤錦地方黨史、黨史資料及重要的黨史文獻；深化黨史事件和人物研究；開展黨史宣傳、教育、展覽、學術交流和其他黨史活動。
6.方志科
負責盤錦市志的編纂工作；負責開發利用地方志資源，搜集、整理、保存地方志文獻和資料，組織整理舊志，推動地方志理論研究和交流。
7.年鑒科
負責《盤錦年鑒》和《中國共產黨盤錦執政實錄》的編纂、研究與交流工作；負責對縣（區）、市直部門以及域內大中型企業單位編鑒工作的協調和指導工作。
三、部門預算單位構成
納入盤錦市檔案館2021年度部門預算編制范圍的是盤錦市檔案館本級。
第二部分
盤錦市檔案館2021年度部門預算公開表
（該部分內容詳見附件）
第三部分
盤錦市檔案館2021年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
按照綜合預算的原則，2021年盤錦市檔案館所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：
（一）收入預算584.99萬元，包括：
1.一般公共預算收入584.99萬元；
2.政府性基金預算收入0萬元；
3.國有資本經營預算收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.事業收入0萬元；
6.事業單位經營收入0萬元；
7.上級補助收入0萬元；
8.附屬單位上繳收入0萬元；
9.其他收入0萬元；
10.上年結轉0萬元。
（二）支出預算584.99萬元，包括：
1.基本支出540.99萬元；
2.項目支出44.5萬元。
支出預算中，政府采購支出0萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出0萬元。
2021年預算同上年比較，收入減少250.71萬元，下降31.7%；支出減少250.71萬元，減少31.7%。增減變化的主要原因是機構改革，人員調出。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2021年度“三公”經費預算支出安排5萬元，與上年持平。其中：
1.因公出國（境）費0萬元。
2.公務接待費0萬元。
3.公務用車購置及運行費5萬元，與上年持平。（其中：公務用車購置0萬元，與上年持平；公務用車運行費，與上年持平）。
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
2021年機關運行經費預算安排95.63萬元，比上預算減少21.32萬元，下降18.2%，主要原因是嚴格執行厲行節約八項規定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想，同時機構改革，人員有調出。主要包括：辦公費17.09萬元、印刷費8萬元、郵電費3.06萬元,水費0.3萬元、電費2.52萬元、差旅費2萬元,取暖費11.72萬元、工會經費9.72萬元、維修費1.5萬元、公務車輛運行費5萬元、其他交通費33.79萬元,福利費0.55萬元，其他費用0.38萬元。
四、政府采購安排情況說明
2021年安排政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
五、國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，盤錦市檔案館部門資產總額5,471,027.39元，其中，流動資產251,034.83元，固定資產5,219,992.56元。固定資產中共有車輛1輛（機要通信用車1輛），價值197,700元。
六、項目預算績效目標情況說明
根據預算績效管理要求，盤錦檔案館局2021年應編制績效目標的項目共4個，實際編制績效目標的項目共4個，涉及資金44.5萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
11.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
12.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。