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盤錦市氣象局2021年度部門預算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市氣象局部門概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成

第二部分  盤錦市氣象局2021年度部門預算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度收入預算總表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預算支出情況表

六、2021年度一般公共預算基本支出情況表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年度政府性基金預算支出情況表

九、盤錦市氣象局2021年部門綜合預算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預算項目（政策）績效目標情況表）

第三部分  盤錦市氣象局2021年度部門預算情況說明

一、收支預算的總體情況說明

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產占用情況說明

六、項目預算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市氣象局部門概況

 

一、主要職責

①.負責本行政區域內氣象事業發展規劃、計劃的制定及氣象業務建設的組織實施；負責本行政區域內氣象設施建設項目的審查；對本行政區域內的氣象活動進行指導、監督和行業管理。

②.組織管理本行政區域內氣象探測資料的匯總、傳輸；依法保護氣象探測環境。

③.負責本行政區域內的氣象監測、預報管理工作，及時提出氣象災害防御措施，并對重大氣象災害作出評估，為本級人民政府組織防御氣象災害提供決策依據；管理本行政區域內公眾氣象預報、災害性天氣警報以及農業氣象預報、城市環境氣象預報、火險氣象等級預報等專業氣象預報的發布。

④.管理本行政區域人工影響天氣工作，指導和組織人工影響天氣作業；組織管理雷電災害防御工作，會同有關部門指導對可能遭受襲擊的建筑物、構筑物和其它設施安裝的雷電災害防護裝置的檢測工作。

⑤.負責向本級人民政府和同級有關部門提出利用、保護氣候資源和推廣應用氣候資源區劃等成果的建議；組織對氣候資源開發利用項目進行氣候可行性論證。

⑥.組織開展氣象法制宣傳教育，負責監督有關氣象法規的實施，對違反 《中華人民共和國氣象法》有關規定的行為依法進行處罰，承擔有關行政復議和行政訴訟。

⑦. 統一領導和管理本行政區域內氣象部門的計劃財務、人事勞動、科研和培訓以及業務建設等工作；會同縣（市）人民政府對縣（市）氣象機構實施以部門為主的雙重管理；協助地方黨委和人民政府做好當地氣象部門的精神文明建設和思想政治工作。

⑧. 承擔上級氣象主管機構和本級人民政府交辦的其它事項。

二、機構設置

根據《關于批復2021年市本級部門綜合預算的通知》（盤財預 [2021]11號）要求，納入盤錦市氣象局2021年度部門預算編制范圍的二級單位包括：

1. 盤錦市氣象局本級:辦公室、人事政工科、業務科、氣象臺、保障中心、服務中心

2. 盤錦市濕地生態監測站

3. 盤錦市防雷技術中心

 

第二部分

盤錦市氣象局2021年度部門預算公開表

（該部分內容詳見附件）

公開01表：2021年度部門收支總體情況表

公開02表：2021年度收入預算總表

公開03表：2021年度部門支出總體情況表

公開04表：2021年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2021年度一般公共預算支出情況表

公開06表：2021年度一般公共預算基本支出情況表

公開07表：2021年一般公共預算“三公”經費支出表

公開08表：2021年度政府性基金預算支出情況表

公開09表：2021年部門綜合預算項目支出表

公開10表：2021年度部門(單位)整體績效目標表(2021年度部門預算項目(政策)績效目標情況表)

 

第三部分

盤錦市氣象局2021年度部門預算情況說明

 

一、收支預算的總體情況說明

按照綜合預算的原則，2021年盤錦市氣象局所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：

（一）收入預算606.33萬元，包括：

1.一般公共預算收入606.33萬元；

2.政府性基金預算收入0萬元；

3.國有資本經營預算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業收入0萬元；

6.事業單位經營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結轉0萬元。

（二）支出預算606.33萬元，包括：

1.基本支出479.33萬元；

2.項目支出127萬元。

支出預算中，政府采購支出0萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出0萬元。

2021年預算同上年比較，收入減少18.89萬元，下降3%；支出減少18.89萬元，減少3%。增減變化的主要原因是本年項目資金減少。

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

2021年度“三公”經費預算支出安排27萬元，與上年持平。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行費27萬元，與上年持平。（其中：公務用車購置費0萬元，與2020年度持平；公務用車運行費27萬元，與2020年度持平。）。

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

2021年機關運行經費預算安排113.48萬元，比上預算減少1.68萬元,下降1.48%，主要原因是嚴格執行厲行節約八項規定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費18.22萬元、工會經費7.74萬元、福利費0.38萬元、水費1.91萬元、電費25.05萬元、取暖費22.03萬元、公務用車運行維護費27萬元、公務用車交通補貼費10.67萬元、退休人員其他公用經費0.48萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

五、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市氣象局部門資產總額675.7萬元，其中，流動資產0萬元，固定資產561.09萬元。固定資產中共有車輛8輛（一般公務用車0輛，其他用車8輛），價值123.77萬元。

六、項目預算績效目標情況說明

根據預算績效管理要求，盤錦氣象局2021年應編制績效目標的項目共11個，實際編制績效目標的項目共11個，涉及資金127萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

11.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

12.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。