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盤(pán)錦市林濕局2021年度部門(mén)預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤(pán)錦市林濕局部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)錦市林濕局2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、2021年度部門(mén)收支總體情況表

二、2021年度部門(mén)收入總體情況表

三、2021年度部門(mén)支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表（2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤(pán)錦市林濕局2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤(pán)錦市林濕局部門(mén)概況

 

一、 主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù)地及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。

2.組織林業(yè)、濕地和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。

3.負(fù)責(zé)森林、濕地、草原資源的監(jiān)督管理。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。

5.負(fù)責(zé)林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù)地內(nèi)野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類(lèi)自然保護(hù)地。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù)地改革相關(guān)工作。

8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

9.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。

10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林、濕地和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。

11.監(jiān)督管理林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù)地中央及省、市級(jí)資金，提出林業(yè)和濕地預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議，按市政府規(guī)定權(quán)限，審核市政府規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。

12.負(fù)責(zé)林業(yè)和濕地科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)和濕地人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和濕地及野生動(dòng)植物保護(hù)國(guó)際交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。

13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，林濕局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：綜合辦公室（政策法規(guī)科）、林業(yè)科、濕地管理科、野生動(dòng)物保護(hù)科（行政審批科）。

林濕局所屬事業(yè)單位—盤(pán)錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心，核定編制115人，由原市林園局所屬濕地保護(hù)管理中心、森防站、濕地科研所整合組建。林濕中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、技術(shù)推廣科、安全和宣傳教育科、生態(tài)監(jiān)測(cè)科、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)科、濕地和保護(hù)地服務(wù)科、造林綠化服務(wù)科；下設(shè)3個(gè)分支機(jī)構(gòu)：綜合行政執(zhí)法隊(duì)、林業(yè)工作站、濕地科學(xué)研究所。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤(pán)錦市林濕局2021年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.盤(pán)錦市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局本級(jí)

2.盤(pán)錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心

 

第二部分

盤(pán)錦市林濕局2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

 

 

第三部分

盤(pán)錦市林濕局2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤(pán)錦市林濕局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算1790.46萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入1790.46萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元；

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

9.其他收入0萬(wàn)元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算1790.46萬(wàn)元，包括：

1.基本支出1473萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出316.66萬(wàn)元。

支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出79.26萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入增加186.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.65%，增減變化的主要原因是增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排51萬(wàn)元，比上年度增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.39%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)51萬(wàn)元，比2020年度增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.39%。主要原因是增加兩輛防火指揮車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年度持平，無(wú)增減變動(dòng)，主要是2020年和2021年無(wú)公車(chē)采購(gòu)事宜和預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)51萬(wàn)元，比2020年度增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.39%。）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排153.56萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加12.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.94%，主要原因是增加兩輛防火指揮車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想。主要包括：辦公費(fèi)73.48萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元、辦公電話費(fèi)4.15萬(wàn)元、差旅費(fèi)3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.23萬(wàn)元、辦公取暖費(fèi)及水電費(fèi)1.23萬(wàn)元、福利費(fèi)1.65萬(wàn)元、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2021年安排政府采購(gòu)預(yù)算79.26萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。分項(xiàng)目如下：

1.自然保護(hù)區(qū)大門(mén)管理費(fèi)

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，盤(pán)錦市林濕局資產(chǎn)總額40,750,622.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)35,587,564.39元，固定資產(chǎn)5,118,457.55元，無(wú)形資產(chǎn)44,600.50元。固定資產(chǎn)中共有車(chē)輛14輛（一般公務(wù)用車(chē)2輛，其他用車(chē)12輛），價(jià)值2,118,710.05元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)錦林濕局2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共24個(gè)（局機(jī)關(guān)7個(gè)，中心17個(gè)），實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共24個(gè)（局機(jī)關(guān)7個(gè)，中心17個(gè)），涉及資金316.66萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.林業(yè)和草原—行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的使事業(yè)單位）的基本支出。

15.林業(yè)和草原—一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的使事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

16.林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。