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| 索 引 號： | govsczj-2021-041417 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發文機關： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標 題： | 盤錦市教育局2021年度部門預算公開說明 | ||
| 發文字號： | 發布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市教育局2021年度部門預算公開說明
盤錦市教育局2021年度部門預算
目 錄
第一部分 盤錦市教育局部門概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成
第二部分 盤錦市教育局2021年度部門預算公開表
一、2021年度部門收支總體情況表
二、2021年度部門收入總體情況表
三、2021年度部門支出總體情況表
四、2021年度財政撥款收支總體情況表
五、2021年度一般公共預算支出情況表
六、2021年度一般公共預算基本支出情況表
七、2021年度一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2021年度政府性基金預算支出情況表
九、2021年度綜合預算項目支出表
十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預算項目（政策）績效目標情況表）
第三部分 盤錦市教育局2021年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產占用情況說明
六、項目預算績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
盤錦市教育局部門概況
一、 主要職責
盤錦市教育局、中共盤錦市委教育工作委員會貫徹落實黨中央、遼寧省委關于教育工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對教育工作的集中統一領導。主要職責是：
（1）貫徹執行黨和國家教育改革與發展方針、政策和規劃，落實國家和省、市有關法律、法規和規章；擬訂全市教育改革與發展規劃，起草有關地方性法規和市政府規章草案并監督實施。
（2）指導全市教育系統內的黨的建設、精神文明建設、思想政治工作、穩定工作、干部教育工作和群團工作。按分工負責市屬學校領導班子建設，管理或協助管理市屬校級領導干部和后備干部。負責系統內學校意識形態工作責任制組織落實。協調督促落實市委教育工作領導小組決定事項、工作部署和要求。
（3）負責深化全市教育領域綜合改革和各級各類教育的統籌規劃和協調管理，指導全市各級各類學校的教育教學改革，組織、協調開展教育體系國際化的日常工作，負責全市教育基本信息的統計、分析和發布。
（4）負責全市的教師管理工作，統籌規劃和指導教育系統人才隊伍建設，組織實施各級各類教師資格標準。
（5）負責管理本部門教育經費，監測全市教育經費的籌措和使用情況。按有關規定管理國外對我市的教育援助、教育貸款。參與擬訂籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的政策，負責統計全市教育經費投入情況。
（6）負責推進全市義務教育均衡發展，統籌管理基礎教育教材，指導全市學前教育、普通高中教育和特殊教育工作，實行學校標準化建設，大力促進教育公平，健全家庭經濟困難學生資助體系，制定基礎教育教學指導文件，組織審定基礎教育地方課程教材，推進學前教育、特殊教育改革發展，實施素質教育。
（7）擬訂語言文字工作的地方政策，編制全市語言文字工作規劃，負責組織協調監督檢查漢語和少數民族語言文字的規范化和標準化工作，指導推廣普通話工作和普通話師資培訓工作。負責市語言文字工作委員會日常工作。
（8）統籌管理和指導少數民族教育工作，協調對少數民族地區的教育援助。
（9）指導全市中、高等職業教育的發展與改革，負責全市職業教育的統籌規劃、綜合協調和宏觀管理，落實職業教育與成人教育發展政策和教學指導文件，負責管理高等教育，指導繼續教育，承擔深化市屬職業院校管理體制改革的責任，負責審核職業院校的專業設置；負責畢業生離校前就業指導和服務工作。
（10）負責統籌管理各類教育資源，為經濟社會發展培養各類人才；負責教育系統人才工作，研究制定教育人才開發、培養的規劃和措施。
（11）指導全市教育督導工作，開展教育評估監測，承擔市政府教育督導委員會日常工作。
（12）指導全市各級各類學校的思想政治工作、德育工作、美育工作、體育衛生與藝術教育工作、勞動教育工作，國防教育工作和學校安全工作。
（13）指導高校科學研究，承擔國家和地方重大科研項目攻關等科技計劃實施工作，推進全市教育信息化工作，協調指導高校參與國家和地方創新體系建設。
（14）負責推進落實我市義務教育階段招生考試制度改革。統籌管理全市各類高、中等學歷教育的招生考試、學籍管理工作，擬定普通高中及中等教育招生計劃，指導高等學校開展大學生就業創業工作。
（15）統籌管理全市教育方面的中外交流合作辦學、教育系統引進國外的智力的管理，組織協調開展漢語國際推廣工作。
（16）完成市委、市政府、市委教育工作領導小組交辦的其他任務。
二、機構設置
根據本部門主要職責，內設機構如下：
辦公室（安全科）、黨群工作科（市委教育工作領導小組秘書組秘書科）、基礎教育科（市語言文字工作委員會辦公室）、高等教育職業教育與成人教育科（人事科）、市政府教育督導室辦公室（重點工作統推辦公室）、計劃財務審計科（行政審批辦公室）。
所屬二級單位設置如下：
（1）盤錦職業技術學院
（2）盤錦市經濟技術學校
（3）北方工業學校
（4）盤錦市體育運動學校
（5）盤錦市高級中學
（6）盤錦市遼東灣實驗高級中學（遼寧省實驗中學遼東灣分校）
（7）盤錦市第二高級中學
（8）盤錦市魏書生中學（盤錦市遼東灣實驗中學）
（9）盤錦市遼東灣實驗小學
（10）盤錦市特殊教育學校
（11）盤錦市機關幼兒園
（12）盤錦市實驗幼兒園
（13）盤錦市教師進修學院
（14）盤錦市教育事業發展服務中心
（15）盤錦市綜合素質教育中心
三、部門預算單位構成
納入盤錦市教育局2020年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
（1）盤錦職業技術學院
（2）盤錦市經濟技術學校
（3）北方工業學校
（4）盤錦市體育運動學校
（5）盤錦市高級中學
（6）盤錦市遼東灣實驗高級中學（遼寧省實驗中學遼東灣分校）
（7）盤錦市第二高級中學
（8）盤錦市魏書生中學（盤錦市遼東灣實驗中學）
（9）盤錦市遼東灣實驗小學
（10）盤錦市特殊教育學校
（11）盤錦市機關幼兒園
（12）盤錦市實驗幼兒園
（13）盤錦市教師進修學院
（14）盤錦市教育事業發展服務中心
（15）盤錦市綜合素質教育中心
第二部分
盤錦市教育局2021年度部門預算公開表
（該部分內容詳見附件）
第三部分
盤錦市教育局2021年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
按照綜合預算的原則，2021年盤錦市教育局所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：
（一）收入預算54979.85萬元，包括：
1.一般公共預算收入48511.67萬元；
2.政府性基金預算收入0萬元；
3.國有資本經營預算收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入6468.18萬元；
5.事業收入0萬元；
6.事業單位經營收入0萬元；
7.上級補助收入0萬元；
8.附屬單位上繳收入0萬元；
9.其他收入0萬元；
10.上年結轉0萬元。
（二）支出預算54979.85萬元，包括：
1.基本支出27602.99萬元；
2.項目支出27376.86萬元。
支出預算中，政府采購支出3572.82萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出0萬元。
2021年預算同上年比較，收入增加6036.27萬元，增長12%；支出增加6036.27萬元，增長12%。增減變化的主要原因是2021年項目支出較上年有所增長。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2021年度“三公”經費預算支出安排27.93萬元，比上年度增加15.21萬元。其中：
1.因公出國（境）費1萬元，比2020年度增加1萬元，主要原因是進修學院增加培訓計劃。
2.公務接待費0.43萬元，與上年持平。
3.公務用車購置及運行費26.5萬元，比2020年度增加14.2萬元，增長115%。主要原因是增加職業技術學院公車運行費（其中：公務用車購置費0萬元，與2020年度持平，無增減變動，主要是2020年和2021年無公車采購事宜和預算；公務用車運行費26.5萬元，比2020年度增加14.2萬元，增長115%。）。
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
2021年機關運行經費預算安排2051.15萬元，比上預算減少162.47萬元，下降7%，主要原因是嚴格執行厲行節約八項規定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費40.93萬元、印刷費12.5萬元、手續費3.32萬元、郵電費15.8萬元、差旅費15.9萬元、工會經費344.78萬元、會議費0萬元、培訓費9.5萬元、福利費4.25元。
四、政府采購安排情況說明
2021年安排政府采購預算3572.82萬元，政府購買服務預算0萬元。分項目如下：
1. 初中學生綜合素質評價基礎運營服務費用110萬元；
2. 標準化考點建設55萬元；
3. 縣管校聘教師服務管理平臺50萬元；
4. 校舍安全保障、維修改造等經費1500萬元；
5. 教育城域網運行費及信息化建設費133.2萬元；
6. 日常零星維修170萬元；
7. 招生宣傳費170萬元；
8. 職院管井二期改造300萬元；
9. 職院消防管道改造127萬元；
10. 職院外墻及窗口滲水維修383萬元；
11. 職院紗窗安裝30萬元；
12. 勞務費230萬元；
13. 信息化設備采購31萬元；
14. 遼東灣高中購置教學用具100萬元；
15. 教育系統物業管理費88.62萬元；
16. 教學設備購置62萬元；
17. 日常零星維修33萬元。
五、國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，盤錦市教育局部門資產總額675838657.89元，其中，流動資產131940302.86元，固定資產543803859.19元。固定資產中共有車輛8輛（一般公務用車3輛，其他用車5輛），價值1483693.76元。
六、項目預算績效目標情況說明
根據預算績效管理要求，盤錦市教育局2021年應編制績效目標的項目共38個，實際編制績效目標的項目共38個，涉及資金21273.34萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
11.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
12.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。