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| 索 引 號： | govsczj-2021-041420 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發文機關： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標 題： | 盤錦市交通運輸局2021年度部門預算公開說明 | ||
| 發文字號： | 發布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市交通運輸局2021年度部門預算公開說明
盤錦市交通運輸局2021年度部門預算
目 錄
第一部分 盤錦市交通運輸局部門概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成
第二部分 盤錦市交通運輸局2021年度部門預算公開表
一、2021年度部門收支總體情況表
二、2021年度部門收入總體情況表
三、2021年度部門支出總體情況表
四、2021年度財政撥款收支總體情況表
五、2021年度一般公共預算支出情況表
六、2021年度一般公共預算基本支出情況表
七、2021年度一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2021年度政府性基金預算支出情況表
九、2021年度綜合預算項目支出表
十、2021年度部門（單位）整體績效目標表
十一、2021年度部門預算項目（政策）績效目標情況表）
第三部分 盤錦市交通運輸局2021年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產占用情況說明
六、項目預算績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
盤錦市交通運輸局部門概況
一、 主要職責
1、貫徹執行國家和省有關交通運輸行業的發展戰略、方針政策和法律法規，組織起草全市有關交通運輸的地方規范性文件和市政府規章草案，編制全市公路、地方鐵路、道路運輸、城市公交等行業中長期發展規劃、年度計劃并組織實施。
2、負責全市公路、地方鐵路、軌道交通及其配套項目建設、維護和管理工作。組織實施國省干道、重點公路、地方鐵路工程建設，做好項目招投標、造價控制及工程質量與安全的監督管理工作；監督檢查指導農村公路建設和維修改造項目實施。
3、負責監督指導全市境內國省干道、農村公路的養護管理。
4、負責全市道路運輸、城市公交行業的管理，承擔道路運輸市場監管的組織協調、指導責任，指導全市道路運輸行政執法工作；負責全市城鄉道路運輸場站、綜合交通運輸樞紐的布局規劃和建設管理；按規定組織協調國家、省、市重點物資運輸和緊急客貨運輸，承擔交通戰備工作。
5、負責交通重大項目資金籌集、使用和監督管理；負責交通國有資產管理。
6、指導全市公路、道路運輸行業安全生產和應急管理工作。
7、組織重大交通運輸科技項目研發、引進、推廣和應用；負責智能交通建設，指導全市交通運輸行業環境保護和節能減排工作。
8、負責交通行業統計和信息引導及發布工作；負責指導全市交通運輸行業有關涉外工作，開展有關交通運輸行業國際經濟技術交流與合作。
9、負責指導全市交通運輸行業體制改革和法制建設，負責全局黨建、精神文明建設和職工隊伍建設。
10、承辦市政府交辦的其他事項。
二、機構設置
根據本部門主要職責，內設機構如下：
根據本部門主要職責，內設機構如下：
局辦公室（督查室）、規劃建設科（交通戰備辦公室、市地方鐵路管理辦公室）、安全監督科、財務審計科、組織人事科、港口航運科。
所屬二級單位設置如下：
盤錦市交通事務服務中心
盤錦市交通運輸綜合行政執法隊
三、部門預算單位構成
納入盤錦市交通運輸局2021年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
盤錦市交通事務服務中心
盤錦市交通運輸綜合行政執法隊
第二部分
盤錦市交通運輸局2021年度部門預算公開表
（該部分內容詳見附件）
公開01表：2021年度部門收支總體情況表
公開02表：2021年度部門收入預算總表
公開03表：2021年度部門支出總體情況表
公開04表：2021年度財政撥款收支總體情況表
公開05表：2021年度一般公共預算支出情況表
公開06表：2021年度一般公共預算基本支出情況表
公開07表：2021年度一般公共預算 “三公”經費支出表
公開08表：2021年度政府性基金預算支出情況表
公開09表：2021年度部門綜合預算項目支出表
公開10表：2021年度部門（單位）整體績效目標表
公開11表：2021年度部門預算項目（政策）績效目標情況表
第三部分
盤錦市交通運輸局2021年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
按照綜合預算的原則，2021年盤錦市交通運輸局所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：
（一）收入預算10,815.22萬元，包括：
1.一般公共預算收入10,815.22萬元；
2.政府性基金預算收入0萬元；
3.國有資本經營預算收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.事業收入0萬元；
6.事業單位經營收入0萬元；
7.上級補助收入0萬元；
8.附屬單位上繳收入0萬元；
9.其他收入0萬元；
10.上年結轉0萬元。
（二）支出預算10,815.22萬元，包括：
1.基本支出2,182.72萬元；
2.項目支出8,632.5萬元。
支出預算中，政府采購支出0萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出0萬元。
2021年預算同上年比較，收入增加75.36萬元，增長0.7%；支出增加75.36萬元，增加0.7%。增加的主要原因是2021年有新增加人員及項目支出增加。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2021年度“三公”經費預算支出安排70萬元，與上年減少38.6萬元，減少35.54%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。
2.公務接待費0萬元，與上年持平。
3.公務用車購置及運行費68萬元，比上年減少37萬元，（其中：公務用車購置費0萬元，與2020年度持平，無增減變動，主要是2020年和2021年無公車采購事宜和預算；公務用車運行費68萬元，與2020年度持平，無增減變動）。主要是厲行節約，壓縮經費開支。
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
2021年機關運行經費預算安排68.5萬元，比上預算增加2.65萬元，增長4%，主要原因是新增加1人。主要包括：辦公費60.5萬元、印刷費2萬元、手續費0萬元、郵電費5.8萬元、差旅費2萬元、工會經費5.22萬元、會議費0萬元、培訓費2萬元、福利費0.48元。
四、政府采購安排情況說明
2021年安排政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
五、國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，盤錦市交通運輸局部門資產總額3,380,506,163.34元，其中，流動資產3276180840.33元，固定資產98,472,618.93元。固定資產中共有車輛83輛（一般公務用車3輛，應急車輛4輛，執法執勤52輛，特種車輛1臺，其他用車23輛），價值15,036,852.70元。
六、項目預算績效目標情況說明
根據預算績效管理要求，盤錦市交通運輸局2021年應編制績效目標的項目共3個，實際編制績效目標的項目共3個，涉及資金581.5萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
路燈電費：450萬元；
績效目標：保證路燈正常照明；
績效指標：指標1：產出指標>數量指標>全部路燈用電達100%；指標2：產出指標>質量指標>路燈正常照明。
我部門重點項目預算績效目標按照以下原則編制。
一是指向明確。績效目標和績效指標要符合法律法規、國民經濟和社會發展規劃、部門職能及事業發展規劃等要求，并與相應的預算支出內容、范圍、方向、效果等緊密相關。
二是細化量化。績效目標和績效指標應當從數量、質量、成本、時效以及經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、滿意度等方面進行細化，須用定量表述為主。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但應具有可衡量性。
三是合理可行。績效目標和績效指標以及為實現績效目標擬采取的措施要經過調查研究和科學論證，符合客觀實際，具備如期實現的條件。
四是客觀匹配。績效目標和績效指標要與計劃期內的任務數或計劃數相對應，與預算確定的投資額或資金量相匹配。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
11.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
12.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
14.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
15.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：反映其他用于公路水路運輸方面的支出。