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| 索 引 號： | govsczj-2021-041346 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發文機關： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標 題： | 盤錦市退役軍人事務局2021年度部門預算公開說明 | ||
| 發文字號： | 發布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市退役軍人事務局2021年度部門預算公開說明
盤錦市退役軍人事務局2021年度部門預算
目 錄
第一部分 盤錦市退役軍人事務局部門概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成
第二部分 盤錦市退役軍人事務局2021年度部門預算公開表
一、2021年度部門收支總體情況表
二、2021年度部門收入總體情況表
三、2021年度部門支出總體情況表
四、2021年度財政撥款收支總體情況表
五、2021年度一般公共預算支出情況表
六、2021年度一般公共預算基本支出情況表
七、2021年度一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2021年度政府性基金預算支出情況表
九、2021年度綜合預算項目支出表
十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預算項目（政策）績效目標情況表）
第三部分 盤錦市退役軍人事務局2021年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產占用情況說明
六、項目預算績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
盤錦市退役軍人事務局部門概況
一、 主要職責
根據本部門主要職責：
（一）組織實施關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優扶等工作的政策措施，組織起草相關規范性文件，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
（二）負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。
（三）組織指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。
（四）根據國家退役軍人特殊保障政策，會同有關部門制定我市落實措施辦法并組織實施。
（五）組織協調落實移交地方的離退休軍人，符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的駐防保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。
（六）組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，落實退役軍人醫療、療養、養老等政策，擬定機構規劃并組織實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。
（七）負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作，落實國家關于國民黨抗戰老兵等有關人員優撫政策。
（八）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全省重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦烈士紀念設施保護事宜，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和先進典型事跡。
（九）指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
（十）組織指導全市擁軍優屬工作。承擔市雙擁工作領導小組和市軍隊轉業干部安置工作領導小組日常工作。組織指導軍供服務保障工作。
（十一）完成市委、市政府和軍分區交辦的其他任務。
（十二）職能轉變。市退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，健立健全集中統一、職責清晰的退役軍管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。
所屬二級單位服務中心主要職責：
(一)協助做好退役軍人行政關系、組織關系、供給關系轉接和檔案移交, 推動將退役軍人流動黨員納入黨的基層組織, 配合組織部門做好教育管理。
(二)協助做好退役軍人來信來訪、接待辦理、心理疏 導、權益咨詢、政策解答、法律服務以及涉退役軍人輿情的收集、引導等工作。
(三) 協助做好軍屬、烈屬、傷病殘軍人、帶病返鄉退役軍人服務等事務性工作; 協助開展退役軍人和其他優撫對象信息數據采集、資料管理、匯總分析等工作。
(四)負責提供就業創業服務和政策咨詢, 協助開展職業教育和技能培訓, 承辦自主就業退役軍人招聘會、推介會、就業論壇等, 搭建就業創業、困難退役軍人軍屬幫扶援助平臺。
(五)承擔符合條件的孤老烈屬、孤老復員軍人和殘疾軍人的集中供養服務工作。
(六)承擔退役軍人退役金(生活補助金)核定、發放、年度登記、信息采集和落實退役軍人社會保險等待遇保障的服務工作。
(七)承擔退役軍人優待撫恤和褒揚紀念的服務工作。
(八)承擔市退役軍人事務局交辦的其他工作。
二、機構設置
根據本部門內設機構如下：
（一）辦公室。
負責機關日常運轉，承擔信息、安全、保密、政務公開等工作。組織起草相關規范性文件，承擔規范性文件的合法性審核和行政復議、行政應訴和退役軍人信訪等工作。擬訂擬定軍人事業發展規劃、年度計劃，指導和監督退役軍人事業資金管理，承擔機關財務、資產管理、內部審計工作。負責機關、直屬單位黨群、機構編制、干部人事和退役軍人黨建等工作。
（二）移交安置和就業創業科
擬訂計劃分配的軍隊轉業干部、符合條件的退役士兵年
度安置計劃并組織實施，承擔市直黨政機關和企事業單位安置軍隊轉業干部和符合條件的退役士兵工作，指導全市軍隊轉業干部、退役士兵移交安置工作。承擔全市軍隊轉業干部安置工作領導小組辦公室日常工作。擬訂自主擇業軍隊轉業干部、復員干部、自主就業退役士兵就業創業年度計劃并組織實施，組織開展就業創業年度計劃并組織實施，組織開展就業創業促進和教育培訓等工作，指導開展有關中介服務工作，組織協調落實退役軍人社會保險等待遇保障工作。承擔退役軍人事務系統信息化建設、統計等工作。負責思想政治和權益維護工作，承擔退役軍人思想政治、輿論宣傳、總結表彰和榮譽獎勵工作，配合做好指導退役軍人黨建工作，監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實情況，承擔退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
（三）擁軍優撫科
負責移交地方的軍隊離休退休干部、無軍籍退休退職職
工的移交安置和服務管理工作以及自主擇業干部服務管理工作以及自主擇業干部服務管理工作，組織協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，管理軍休保障單位。承擔烈士褒揚、紀念設施管理保護工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，擬訂軍人公墓建設規劃、管理維護等政策并組織實施，承擔全市退役軍人烈士評定工作，指導開展英雄烈士紀念活動。承擔組織協調全市擁軍優屬工作，組織做好地方支持軍隊相關工作，承擔現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作，組織協調落實退役軍人醫療保障工作，落實退役軍人醫療、療養、養老等政策，擬訂機構規劃并組織實施。落實國家關于軍供保障機構的規劃政策。協調指導隨軍隨調家屬就業創業。承擔市雙擁工作領導小組辦公室日常工作。
所屬二級單位盤錦市退役軍人服務中心設2個分支機構:
(一)盤錦市光榮院
承擔符合條件的孤老烈屬、孤老復員軍人和殘疾軍人的集中供養服務工作。
(二)盤錦市軍隊離休退休干部服務管理中心
承擔移交地方的離休退休干部、無軍籍退休退職職工的移交安置服務工作, 為離休退休軍人提供生活保障服務和組織離休退休軍人開展各種活動; 承擔退役軍人優待撫恤和褒揚紀念的服務工作。
三、部門預算單位構成
納入盤錦市退役軍人事務局2021年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1.盤錦市退役軍人事務局本級
2.盤錦市退役軍人服務中心
第二部分
盤錦市退役軍人事務局
2021年度部門預算公開表
（該部分內容詳見附件）
第三部分
盤錦市退役軍人事務局
2021年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
按照綜合預算的原則，2021年盤錦市退役軍人事務局所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：
（一）收入預算3432.86萬元，包括：
1.一般公共預算收入3283.36萬元；
2.政府性基金預算收入0萬元；
3.國有資本經營預算收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.事業收入0萬元；
6.事業單位經營收入149.5萬元；
7.上級補助收入0萬元；
8.附屬單位上繳收入0萬元；
9.其他收入0萬元；
10.上年結轉0萬元。
（二）支出預算3432.86萬元，包括：
1.基本支出587.86萬元：其中，盤錦市退役軍人事務局本級基本支出173.89萬元，盤錦市退役軍人服務中心基本支出413.97萬元；
2.項目支出2845萬元：其中，盤錦市退役軍人事務局本級項目支出2639萬元，盤錦市退役軍人服務中心206萬元。
支出預算中，政府采購支出0萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出2萬元，用于盤錦市退役軍人事務局本級法律咨詢專項經費。
2021年預算同上年比較，收入增加490.07萬元，增長16.65%；支出增加490.07萬元。增減變化的主要原因是基本支出增加了89萬元（2020年4月份組建），項目支出增加401萬元（主要是增加了自主擇業安置經費）。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2021年度“三公”經費預算支出安排14萬元，比上年減少3萬元，下17.64%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平0。
2.公務接待費0萬元，與上年持平，。
3.公務用車購置及運行費14萬元，比2020年度減少3萬元，下降17.64%。主要原因是減少1臺公務用車（其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行費14萬元，比2020年度3萬元，下降17.64%。）。
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
2021年機關運行經費預算安排90.26萬元，比上預算增加30.34萬元，增長50.63%，主要原因是2020年4月組建，去年僅核定為半年多經費。主要包括：辦公費16.5萬元、印刷費4萬元、手續費0.1萬元、、郵電費3萬元、差旅費2萬元、工會經費6.73萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、福利費0.17萬元。
四、政府采購安排情況說明
2021年安排政府采購預算0萬元，政府購買服務預算2
萬元，用于法律咨詢專項經費
五、國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，盤錦市退役軍人事務部門資產總額30,738,982.44元，其中，流動資產12,583,082.01元，固定資產24,412,393.87元。固定資產中共有車輛4輛（一般公務用車4輛，其他用車0輛），價值735,186元。
六、項目預算績效目標情況說明
根據預算績效管理要求，盤錦市退役軍人事務局2021年應編制績效目標的項目共20個，實際編制績效目標的項目共20個，涉及資金2845萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.事業單位經營性收入：指依據《光榮院管理辦法》規定所收取的自費養員人員生活費收入。
6.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出?！ ?/p>
7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
8.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位行政單位養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
10.社會保障和就業（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）：反映符合條件的退役士兵、轉業士官的安置支出。
11.社會保障和就業（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）：反映軍隊轉業干部安置、人員經費、自主擇業退役金等方面的支出。
12.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
13.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位的項目支出。
14.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）：反映開展擁軍優屬活動的支出。
15.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出。
16.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理（項）：反映退役軍人其他方面的支出。
17.社會保障和就業（類）撫恤（款）優撫事業單位支出（項）：反映退役軍人事務部門管理的優撫事業單位支出。
18.社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）：反映其他用于優撫方面的支出。
19.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映其他用于社會保障和就業支出方面的支出。
20.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
21.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
22.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：反映其他用于的行政事業單位醫療方面的支出。
23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。