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| 索 引 號： | govsczj-2021-041473 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發文機關： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標 題： | 盤錦市殘疾人聯合會2021年度部門預算公開說明 | ||
| 發文字號： | 發布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市殘疾人聯合會2021年度部門預算公開說明
盤錦市殘疾人聯合會2021年度部門預算
目 錄
第一部分 盤錦市殘疾人聯合會部門概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成
第二部分 盤錦市殘疾人聯合會2021年度部門預算公開表
一、2021年度部門收支總體情況表
二、2021年度部門收入總體情況表
三、2021年度部門支出總體情況表
四、2021年度財政撥款收支總體情況表
五、2021年度一般公共預算支出情況表
六、2021年度一般公共預算基本支出情況表
七、2021年度一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2021年度政府性基金預算支出情況表
九、2021年度綜合預算項目支出表
十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預算項目（政策）績效目標情況表）
第三部分 盤錦市殘疾人聯合會2021年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產占用情況說明
六、項目預算績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
盤錦市殘疾人聯合會部門概況
一、 主要職責
盤錦市殘聯成立于1989年2月，屬于全額撥款的群團組織，是經政府批準和國家法律確認的將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的殘疾人群眾團體。具有“代表、服務、管理”職能。
主要職責：
1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。
2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。
3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、科研、用品用具供應、殘疾人社會保障、殘疾人培訓、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
5、協助各縣區委管理縣區一級殘聯領導班子，培訓殘疾人事業工作者。
6、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。
7、承擔市政府殘疾人工作協調委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務工作。
8、負責對各類殘疾人社會團體組織進行監督管理。
9、開展殘疾人事業的國際交流與合作。
10、承辦市政府交辦的其他事項。
二、機構設置
根據本部門主要職責，內設機構如下：
根據本部門主要職責，內設機構如下：辦公室、康復部、宣教就業部（維權部）。編制9人，實有人員10人，另有退役士兵6人，退休5人。
所屬二級單位設置如下：
盤錦市殘疾人聯合會2021年部門預算無所屬二級單位。
三、部門預算單位構成
根據《關于批復2021年市本級部門預算的通知》（盤財預發【2021】11號）要求，納入盤錦市殘疾人聯合會2021年度部門預算編制范圍的單位包括：
1.盤錦市殘疾人聯合合（本級）
第二部分
盤錦殘疾人聯合會2021年度部門預算公開表
（該部分內容詳見附件）
第三部分
盤錦市殘疾人聯合會2021年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
按照綜合預算的原則，2021年盤錦市殘疾人聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：
（一）收入預算1084.45萬元，包括：
1.一般公共預算收入1084.45萬元；
2.政府性基金預算收入0萬元；
3.國有資本經營預算收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.事業收入0萬元；
6.事業單位經營收入0萬元；
7.上級補助收入0萬元；
8.附屬單位上繳收入0萬元；
9.其他收入0萬元；
10.上年結轉0萬元。
（二）支出預算1084.45萬元，包括：
1.基本支出187.95萬元；
2.項目支出896.5萬元。
支出預算中，政府采購支出0萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出180萬元。
2021年預算同上年比較，收入減少72.92萬元，下降7%；支出減少72.92萬元，減少7%。減少變化的主要原因是2021年盤錦市殘疾人聯合會白內障患者復明手術、殘疾人扶貧救助等項目預算照比2020年度有所減少。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2021年度“三公”經費預算支出安排5.2萬元，比上年度增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。
2.公務接待費0.2萬元，與上年持平。
3.公務用車購置及運行費5萬元，與上年持平（其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行費5萬元，與上年持平）。
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
2021年機關運行經費預算安排30.97萬元，比上預算增加0.4萬元，增長1.3%，主要原因是嚴格執行厲行節約八項規定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想，另外由于單位職工職級變動增加工資，使單位繳工會會費增加。主要包括：辦公費5萬元、印刷費0.5萬元、辦公電話費0.47萬元、手續費0萬元、郵電費1.8萬元、差旅費1.33萬元、維修（護）費0.5萬元、工會經費2.25萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、福利費0.2元、公務用車運行維護費5萬元、公務用車交通補貼12.52萬元、其他商品服務支出1.4萬元。
四、政府采購安排情況說明
2021年安排政府采購預算0萬元，政府購買服務預算180萬元。分項目如下：
1.白內障患者復明手術費180萬元。
五、國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，盤錦市殘疾人聯合會部門資產總額3996,576.23元，其中，流動資產2813,512.38元，固定資產2089,257.72元。固定資產中共有車輛2輛（一般公務用車2輛，其他用車0輛），價值302,800.00元。
六、項目預算績效目標情況說明
根據預算績效管理要求，盤錦殘疾人聯合會2021年應編制績效目標的項目共9個，實際編制績效目標的項目共9個，涉及資金896.5萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
11.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
12.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
14.殘疾人事業：反映政府在殘疾人事業方面的支出。
15.殘疾人康復：反映殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出。
16.殘疾人生活和護理補貼：反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。
17.其他殘疾人事業支出：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。