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| 索 引 號： | govsczj-2021-041291 | 主題分類： | 政協部門 |
| 發文機關： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標 題： | 中國人民政治協商會議遼寧省盤錦市委員會2021年度部門預算公開說明 | ||
| 發文字號： | 發布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
中國人民政治協商會議遼寧省盤錦市委員會2021年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦市政協部門概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成
第二部分 盤錦市政協2021年度部門預算公開表
一、2021年度部門收支總體情況表
二、2021年度部門收入總體情況表
三、2021年度部門支出總體情況表
四、2021年度財政撥款收支總體情況表
五、2021年度一般公共預算支出情況表
六、2021年度一般公共預算基本支出情況表
七、2021年度一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2021年度政府性基金預算支出情況表
九、2021年度綜合預算項目支出表
十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預算項目（政策）績效目標情況表）
第三部分 盤錦市政協2021年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產占用情況說明
六、項目預算績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
盤錦市政協部門概況
一、 主要職責
(1)、市政協機關的日常工作在秘書長組織、協調下進行運轉。
(2)、市政協機關全部資源的配置和使用原則上由駐會主席辦公會議決定，具體事務由秘書長根據駐會主席辦公會議精神組織落實。
(3)、以市政協名義印發的各類文件由主席簽發。
(4)、以市政協其它名義印發的文件和材料由常務副主席簽發。
(5)、市政協辦公室秘書科負責各類信件的收發、辦理和歸檔工作，并做到有據可查。
(6)、各專委會活動的后勤保障工作由秘書長統一協調安排，要堅持節儉辦事的原則。
(7)、辦公室副主任按照工作分工，負責機關內部的各項日常事務性工作。
(8)、市直各單位邀請（通知）市政協去參加會議（活動）要及時通知本人。因事不能參加的，由秘書長協調他人代參加。
(9)、政協機關的各個工作崗位要保證正常辦公狀態，有事外出時要有人代替值班。
(10)、機關工作人員在工作中要嚴格遵守《保密守則》、《計算機及通信保密“十不得”》，如出現后果，追究責任人責任。
(11)、機關工作人員講話要使用文明用語、簡明扼要、熱情服務，禁止占機閑聊。
(12)、機關工作實行責任追究制度，凡給政協機關工作造成惡劣影響或重大經濟損失的都要追究責任，責任追究工作由政協機關黨委負責。責任人一旦被追究的，兩年內不予評優、晉職和晉級。
(13)、對市政協內部工作運轉情況，每半年評議一次。參加評議的人員范圍由駐會主席辦公會議確定。
(14)、政協研究室負責辦好內部刊物《盤錦政協》、《社情民意》，在保證質量前提下，每季度不少于兩期。
(15)、撰寫《盤錦政協》、《社情民意》有關資料可由委員聯絡科和各專委會辦公室協助提供。
(16)、政協機關的防火和車輛管理、衛生防疫、設施設備等工作統一由機關辦公室負責協調安排，其日常的監管工作由秘書長負責。
(17)、較大數額經費開支項目由駐會主席辦公會議決定，日常的財務報銷實行經辦、審批、監管三級簽批制度。機關財務要做到日清月結。
(18)、政協機關的工作人員在工作時間，需保持通訊聯絡的暢通。
(19)、機關黨委負責機關思想政治工作和紀律檢查工作。
(20)、專門委員會在常委會和主席會議領導下開展工作。
(21)、專門委員會會議一般每季度舉行一次。
(22)、專門委員會會議由主任召集并主持。特殊情況下，主任可以委托副主任召集并主持。
(23)、專門委員會組織活動之前，由主任負責與分管主席溝通，溝通的內容包括活動的具體時間、地點、內容和方式。
(24)、專門委員會各項活動的后勤保障工作，由市政協辦公室負責協調安排。
(25)、各專門委員會每個季度向主席辦公會報告一次工作，秘書科做好活動記錄和歸檔工作。
二、機構設置
根據本部門主要職責，內設機構如下：
秘書科、行政科、財務科、老干部科、機關黨委、研究室、提案委員會、經濟委員會、農業和農村委、人口資源環境委員會、教科文衛體委員會、社會法制和民族宗教委員會、港澳臺僑和外事委員會、學習和文史委員、委員工作委員會。
所屬二級單位設置如下：
無
三、部門預算單位構成
納入盤錦市政協2021年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：無。
第二部分
盤錦市政協2021年度部門預算公開表
（該部分內容詳見附件）
第三部分
盤錦市政協2021年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
按照綜合預算的原則，2021年盤錦市政協所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：
（一）收入預算1383.82萬元，包括：
1.一般公共預算收入1383.82萬元；
2.政府性基金預算收入0萬元；
3.國有資本經營預算收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.事業收入0萬元；
6.事業單位經營收入0萬元；
7.上級補助收入0萬元；
8.附屬單位上繳收入0萬元；
9.其他收入0萬元；
10.上年結轉0萬元。
（二）支出預算1383.82萬元，包括：
1.基本支出1126.02萬元；
2.項目支出257.80萬元。
支出預算中，政府采購支出140萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出10萬元。
2021年預算同上年比較，收入增加0.74萬元，增長0.05%；支出增加0.74萬元，增加0.05%。增減變化的主要原因是人員工資增加。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2021年度“三公”經費預算支出安排11萬元，與上年持平。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。
2.公務接待費0萬元，與上年持平。
3.公務用車購置及運行費11萬元，與上年持平，（其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行費11萬元，與上年持平）。
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
2021年機關運行經費預算安排102.92萬元，比上預算減少10.05萬元，下降8.9%，主要原因是嚴格執行厲行節約八項規定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費49.05萬元、郵電費6.89萬元、工會經費12.48萬元、水費3.03萬元、電費15.04萬元、辦公取暖費15.48萬元、福利費0.95元。
四、政府采購安排情況說明
2021年安排政府采購預算140萬元，政府購買服務預算10萬元。分項目如下：
1.政協八屆四次會議經費140萬元（政府采購）
2.軟件升級、電腦等維護費及辦公用品費10萬元（政府購買服務）
五、國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，盤錦市政協部門資產總額3342967.89元，其中，流動資產2143042.22元，固定資產凈值1199925.67元（固定資產原值4187114.20元，折舊2987188.53元）。固定資產中共有車輛7輛（一般公務用車2輛，其他用車5輛），價值1993800元。
六、項目預算績效目標情況說明
根據預算績效管理要求，盤錦市政協2021年應編制績效目標的項目共8個，實際編制績效目標的項目共8個，涉及資金257.80萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
11.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
12.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。