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盤錦檢驗檢測中心2022年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 盤錦檢驗檢測中心部門概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦檢驗檢測中心2022年度部門預(yù)算公開表
一、2022年度部門收支總體情況表
二、2022年度部門收入總體情況表
三、2022年度部門支出總體情況表
四、2022年度財政撥款收支總體情況表
五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年度綜合預(yù)算項目支出表
十、2022年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標情況表）
第三部分 盤錦檢測檢驗中心2022年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
六、項目預(yù)算績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
盤錦檢驗檢測中心部門概況
盤錦檢驗檢測中心，為市政府直屬公益性事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為縣處級。
一、 主要職責(zé)
（一）承擔(dān)生產(chǎn)加工、流通、餐飲服務(wù)等環(huán)節(jié)食品（含保健食品）的檢驗檢測職責(zé)，完成市場監(jiān)督、衛(wèi)生計生等行政部門的指令性檢驗檢測任務(wù)。
（二）承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品、糧油、畜產(chǎn)品、獸藥飼料、水產(chǎn)品、漁藥及漁用飼料檢驗檢測職責(zé)，完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、糧油質(zhì)量監(jiān)督、動物監(jiān)督、畜產(chǎn)品安全執(zhí)法、海洋漁業(yè)質(zhì)量監(jiān)督等部門的指令性檢驗檢測任務(wù)。
（三）承擔(dān)藥品、化妝品的檢驗檢測職責(zé)，完成市場監(jiān)督管理部門指令性檢驗檢測任務(wù)。
（四）承擔(dān)生活飲用水、職業(yè)放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品及消毒效果、醫(yī)療器械、人及動物疫病防控、衛(wèi)生應(yīng)急等公共領(lǐng)域的檢驗檢測職責(zé)，完成水利、衛(wèi)生計生、動物監(jiān)督等行政部門的檢驗檢測任務(wù)。
（五）承擔(dān)全市授權(quán)范圍內(nèi)的鍋爐、壓力容器（包括各類氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、廠內(nèi)機動車輛等特種設(shè)備安全性能監(jiān)督檢驗、定期檢驗及鍋爐介質(zhì)分析、鍋爐能效測試工作；承擔(dān)特種設(shè)備作業(yè)人員資格考試事務(wù)性工作。
（六）承擔(dān)授權(quán)范圍內(nèi)的化肥、油品、瀝青、化工、機械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產(chǎn)品的抽樣和質(zhì)量檢驗工作，完成市場監(jiān)督管理部門的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查任務(wù)。
（七）負責(zé)全市從業(yè)人員、職業(yè)人員、駕駛?cè)祟A(yù)防性健康體檢，發(fā)現(xiàn)各類職業(yè)禁忌癥。
（八）經(jīng)政府計量行政部門授權(quán)開展強制檢定和法律規(guī)定的其它計量檢定、檢測任務(wù)，為政府計量行政部門實施計量監(jiān)督提供技術(shù)保障，為市場監(jiān)督、計量仲裁提供信息與技術(shù)服務(wù)。
（九）負責(zé)標準文獻的收集、整理、研究、咨詢工作；承擔(dān)研究和推廣WTO的收集、整理、通報、咨詢等服務(wù)職能。
（十）開展食品、藥品、化妝品、保健食品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油、畜產(chǎn)品、獸藥飼料、漁藥及漁用飼料，鍋爐、壓力容器、壓力管道、各類氣瓶、電梯、起重機械、廠內(nèi)機動車輛等特種設(shè)備，化肥、油品、瀝青、化工、機械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產(chǎn)品、計量檢定、人及動物疫病防控、公共衛(wèi)生等領(lǐng)域技術(shù)咨詢服務(wù)、委托檢驗檢測、科學(xué)研究及檢驗人員技術(shù)培訓(xùn)等工作。
（十一）負責(zé)本部門、本行業(yè)數(shù)據(jù)搜集、挖掘、整理、分析、研究、評估和預(yù)測上報工作；負責(zé)與市智慧城市運行管理中心（市大數(shù)據(jù)管理中心）建立數(shù)據(jù)對接等工作。
（十二）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，盤錦檢驗檢測中心設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（相當(dāng)于正科級）：
1.綜合管理科
負責(zé)黨群和紀檢工作；負責(zé)文電、會務(wù)、信息、財務(wù)、用品采購、設(shè)備維修、后勤保障、新聞宣傳和健康教育等工作;負責(zé)機構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務(wù)等工作。
科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。
2.科研服務(wù)科
負責(zé)與相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門溝通,制定檢驗檢測計劃,完成各部門指令性檢測任務(wù);負責(zé)科研項目和科研專題的規(guī)劃和實施工作;負責(zé)檢驗檢測業(yè)務(wù)市場的開拓工作;負責(zé)與共建高校的科研合作工作;負責(zé)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。
3.質(zhì)量管理科
負責(zé)建立并有效運行檢驗檢測質(zhì)量管理體系工作;負責(zé)處理檢驗檢測相關(guān)的各類申訴工作;負責(zé)各類樣品受理、分配、調(diào)度及檢測報告的編制、審核和發(fā)放工作。
科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。
（二）分支機構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，盤錦檢驗檢測中心設(shè)3個分支機構(gòu)（相當(dāng)于正科級）：
1.盤錦市計量測試和標準化研究服務(wù)中心
承擔(dān)經(jīng)政府計量行政部門授權(quán)開展強制檢定和法律規(guī)定的其它計量檢定、檢測任務(wù)等工作；為政府計量行政部門實施計量監(jiān)督提供技術(shù)保證，計量仲裁技術(shù)服務(wù)；為市場監(jiān)督提供信息與技術(shù)服務(wù)工作；開展標準文獻的收集、整理、研究、咨詢工作；承擔(dān)研究和推廣WTO的收集、整理、通報、咨詢等服務(wù)工作。
2.盤錦市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所
負責(zé)鍋爐、壓力容器（包括各類氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、廠內(nèi)機動車輛等特種設(shè)備安全性能監(jiān)督檢驗、定期檢驗及鍋爐介質(zhì)分析、鍋爐能效測試工作；承擔(dān)特種設(shè)備作業(yè)人員資格考試事務(wù)性工作。
3.盤錦市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所
開展化肥、油品、瀝青、化工、機械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產(chǎn)品的抽樣和質(zhì)量檢驗工作；開展質(zhì)量檢驗，承攬國家、省、市監(jiān)督抽查、委托檢驗（仲裁檢驗、生產(chǎn)許可證檢驗、型式檢驗、制定標準檢驗）、風(fēng)險監(jiān)測、檢測技術(shù)方法與標準研究、檢驗人員技術(shù)培訓(xùn)等工作。
中心無下屬二級單位。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入盤錦檢驗檢測中心2022年度部門預(yù)算編制范圍為盤錦檢驗檢測中心（本級）。
第二部分
盤錦檢驗檢測中心2022年度
部門預(yù)算公開表
（該部分內(nèi)容詳見附件）
第三部分
盤錦檢驗檢測中心2022年度
部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，2022年盤錦檢驗檢測中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：
（一）收入預(yù)算6175.19萬元，包括：
1.一般公共預(yù)算收入3748.71萬元；
2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.事業(yè)收入0萬元；
6.事業(yè)單位經(jīng)營收入2426.48萬元；
7.上級補助收入0萬元；
8.附屬單位上繳收入0萬元；
9.其他收入0萬元；
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）支出預(yù)算6175.19萬元，包括：
1.基本支出4012.52萬元；
2.項目支出2162.67萬元。
支出預(yù)算中，政府采購預(yù)算支出502萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。
2022年預(yù)算同上年比較，收入減少561.72萬元，下降8.3%；支出減少561.72萬元，減少8.3%。增減變化的主要原因是長聘人員經(jīng)費減少281萬元、公用經(jīng)費項目減少50萬元、項目支出減少230.72萬元。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排123萬元，比上年度減少97.5萬元，下降44%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費0.5萬元，比上年減少1萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行費122.5萬元，比2021年度減少96.5萬元，下降44%。主要原因是車輛購置金額減少。（其中：公務(wù)用車購置費23.5萬元，比2021年度減少96.5萬元，下降80%；公務(wù)用車運行費99萬元，與上年持平）。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
盤錦檢驗檢測中心為公益事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。2022年基本支出預(yù)算安排4012.52萬元，比上預(yù)算減少187.54萬元，下降4%，變化的主要原因是長聘人員經(jīng)費減少。基本支出中主要經(jīng)費構(gòu)成包括：人員經(jīng)費3514.92萬元，其中：人員工資經(jīng)費2870.97萬元、社會保險繳費347.68萬元、退休人員經(jīng)費14.58萬元、獎金73.1萬元、在職職工取暖費47.76萬元、職工公積金160.83萬元;商品服務(wù)支出497.6萬元，其中辦公經(jīng)費64.23萬元、印刷費10萬元、咨詢費2萬元，手續(xù)費0.06萬元，水電費140萬元、郵電費12.5萬元、差旅費10萬元、工會經(jīng)費47.64萬元、培訓(xùn)費4.8萬元、交通費99萬元、其他交通費用2.71萬元，辦公樓取暖費99.4萬元、電梯費3.6萬元、公用接待費0.5萬元。退休人員公用經(jīng)費1.16萬元。
四、政府采購安排情況說明
2021年安排政府采購預(yù)算447.5萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。分項目如下：
1.食堂支出145萬元；
2.綜合實驗室運維46萬元；
3.辦公用房物業(yè)費117萬元；
4.網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)及維護79.5萬元。
5.儀器設(shè)備檢定及維護60萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，盤錦檢驗檢測中心資產(chǎn)總額147835936元，其中，流動資產(chǎn)17911005.52元，固定資產(chǎn)229033599.48元。固定資產(chǎn)中共有車輛25輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車25輛。）價值5051505元。
六、項目預(yù)算績效目標情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦檢驗檢測中心2022年應(yīng)編制績效目標的項目共16個，實際編制績效目標的項目共16個，涉及資金2162.67萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
