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盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2019年度部門決算公開
目 錄
第一部分 盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、財(cái)政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心（盤錦市疾病預(yù)防控制中心），為市政府直屬公益性事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為縣處級(jí)。其主要職責(zé)如下：
（一）承擔(dān)生產(chǎn)加工、流通、餐飲服務(wù)等環(huán)節(jié)食品（含保健食品）的檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成市場(chǎng)監(jiān)督、衛(wèi)生計(jì)生等行政部門的指令性檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。
（二）承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品、糧油、畜產(chǎn)品、獸藥飼料、水產(chǎn)品、漁藥及漁用飼料檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、糧油質(zhì)量監(jiān)督、動(dòng)物監(jiān)督、畜產(chǎn)品安全執(zhí)法、海洋漁業(yè)質(zhì)量監(jiān)督等部門的指令性檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。
（三）承擔(dān)藥品、化妝品的檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成市場(chǎng)監(jiān)督管理部門指令性檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。
（四）承擔(dān)生活飲用水、職業(yè)放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品及消毒效果、醫(yī)療器械、人及動(dòng)物疫病防控、衛(wèi)生應(yīng)急等公共領(lǐng)域的檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成水利、衛(wèi)生計(jì)生、動(dòng)物監(jiān)督等行政部門的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。
（五）承擔(dān)全市授權(quán)范圍內(nèi)的鍋爐、壓力容器（包括各類氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛等特種設(shè)備安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)及鍋爐介質(zhì)分析、鍋爐能效測(cè)試工作；承擔(dān)特種設(shè)備作業(yè)人員資格考試事務(wù)性工作。
（六）承擔(dān)授權(quán)范圍內(nèi)的化肥、油品、瀝青、化工、機(jī)械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產(chǎn)品的抽樣和質(zhì)量檢驗(yàn)工作，完成市場(chǎng)監(jiān)督管理部門的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查任務(wù)。
（七）負(fù)責(zé)全市從業(yè)人員、職業(yè)人員、駕駛?cè)祟A(yù)防性健康體檢，發(fā)現(xiàn)各類職業(yè)禁忌癥。
（八）經(jīng)政府計(jì)量行政部門授權(quán)開展強(qiáng)制檢定和法律規(guī)定的其它計(jì)量檢定、檢測(cè)任務(wù)，為政府計(jì)量行政部門實(shí)施計(jì)量監(jiān)督提供技術(shù)保障，為市場(chǎng)監(jiān)督、計(jì)量仲裁提供信息與技術(shù)服務(wù)。
（九）負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)的收集、整理、研究、咨詢工作；承擔(dān)研究和推廣WTO的收集、整理、通報(bào)、咨詢等服務(wù)職能。
（十）開展食品、藥品、化妝品、保健食品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油、畜產(chǎn)品、獸藥飼料、漁藥及漁用飼料，鍋爐、壓力容器、壓力管道、各類氣瓶、電梯、起重機(jī)械、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛等特種設(shè)備，化肥、油品、瀝青、化工、機(jī)械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產(chǎn)品、計(jì)量檢定、人及動(dòng)物疫病防控、公共衛(wèi)生等領(lǐng)域技術(shù)咨詢服務(wù)、委托檢驗(yàn)檢測(cè)、科學(xué)研究及檢驗(yàn)人員技術(shù)培訓(xùn)等工作。
（十一）負(fù)責(zé)傳染病、寄生蟲病、地方病、結(jié)核病、非傳染性疾病等預(yù)防與控制；負(fù)責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情應(yīng)急處置；負(fù)責(zé)疫情及健康相關(guān)因素信息管理，開展疾病監(jiān)測(cè)，收集、報(bào)告、分析和評(píng)價(jià)疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息；負(fù)責(zé)健康危害因素監(jiān)測(cè)與干預(yù)，開展食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)和流行病學(xué)調(diào)查，開展公眾健康和營(yíng)養(yǎng)狀況監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，提出干預(yù)策略與措施；負(fù)責(zé)健康教育與健康促進(jìn)，對(duì)公眾進(jìn)行健康指導(dǎo)和不良健康行為干預(yù)；負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)等；負(fù)責(zé)遼東灣海港衛(wèi)生檢驗(yàn)檢疫工作。
（十二）負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)數(shù)據(jù)搜集、挖掘、整理、分析、研究、評(píng)估和預(yù)測(cè)上報(bào)工作；負(fù)責(zé)與市智慧城市運(yùn)行管理中心（市大數(shù)據(jù)管理中心）建立數(shù)據(jù)對(duì)接等工作。
（十三）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心（盤錦市疾病預(yù)防控制中心）設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（相當(dāng)于正科級(jí)）：
1.綜合管理科
負(fù)責(zé)黨群和紀(jì)檢工作；負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、信息、財(cái)務(wù)、用品采購(gòu)、設(shè)備維修、后勤保障、新聞宣傳和健康教育等工作;負(fù)責(zé)各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置的組織和調(diào)度工作;負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務(wù)等工作。
科長(zhǎng)職數(shù)1名、副科長(zhǎng)職數(shù)1名。
2.科研服務(wù)科
負(fù)責(zé)與相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門溝通,制定檢驗(yàn)檢測(cè)計(jì)劃,完成各部門指令性檢測(cè)任務(wù);負(fù)責(zé)科研項(xiàng)目和科研專題的規(guī)劃和實(shí)施工作;負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)市場(chǎng)的開拓工作;負(fù)責(zé)與共建高校的科研合作工作;負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
科長(zhǎng)職數(shù)1名、副科長(zhǎng)職數(shù)1名。
3.質(zhì)量管理科
負(fù)責(zé)建立并有效運(yùn)行檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量管理體系工作;負(fù)責(zé)處理檢驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)的各類申訴工作;負(fù)責(zé)各類樣品受理、分配、調(diào)度及檢測(cè)報(bào)告的編制、審核和發(fā)放工作。
科長(zhǎng)職數(shù)1名、副科長(zhǎng)職數(shù)1名。
（二）分支機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心（盤錦市疾病預(yù)防控制中心）設(shè)3個(gè)分支機(jī)構(gòu)（相當(dāng)于正科級(jí)）：
1.盤錦市計(jì)量測(cè)試和標(biāo)準(zhǔn)化研究服務(wù)中心
承擔(dān)經(jīng)政府計(jì)量行政部門授權(quán)開展強(qiáng)制檢定和法律規(guī)定的其它計(jì)量檢定、檢測(cè)任務(wù)等工作；為政府計(jì)量行政部門實(shí)施計(jì)量監(jiān)督提供技術(shù)保證，計(jì)量仲裁技術(shù)服務(wù)；為市場(chǎng)監(jiān)督提供信息與技術(shù)服務(wù)工作；開展標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)的收集、整理、研究、咨詢工作；承擔(dān)研究和推廣WTO的收集、整理、通報(bào)、咨詢等服務(wù)工作。
2.盤錦市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所
負(fù)責(zé)鍋爐、壓力容器（包括各類氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛等特種設(shè)備安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)及鍋爐介質(zhì)分析、鍋爐能效測(cè)試工作；承擔(dān)特種設(shè)備作業(yè)人員資格考試事務(wù)性工作。
3.盤錦市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
開展化肥、油品、瀝青、化工、機(jī)械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產(chǎn)品的抽樣和質(zhì)量檢驗(yàn)工作；開展質(zhì)量檢驗(yàn)，承攬國(guó)家、省、市監(jiān)督抽查、委托檢驗(yàn)（仲裁檢驗(yàn)、生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)、型式檢驗(yàn)、制定標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)）、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、檢測(cè)技術(shù)方法與標(biāo)準(zhǔn)研究、檢驗(yàn)人員技術(shù)培訓(xùn)等工作。
盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心無(wú)下屬二級(jí)單位。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心本級(jí)
第二部分 盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見：《盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2019年度部門決算公開表》
第三部分 盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)8829.14萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入7984.39萬(wàn)元，占收入總計(jì)的90.43%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7984.39萬(wàn)元，政府性基金收入XX萬(wàn)元。
2.事業(yè)收入495.32萬(wàn)元，占收入總計(jì)的5.61%。主要是委托健康體檢等收入。
3.其他收入349.43萬(wàn)元，占收入總計(jì)的3.96%。主要是部門委托檢測(cè)及銀行利息等收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)839萬(wàn)元
與上年相比，今年收入增加2910.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.18%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)整合人員、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；二是努力拓展業(yè)務(wù)市場(chǎng)，增加收入。
（二）支出總計(jì)9255.44萬(wàn)元，包括：
1.基本支出5918.08萬(wàn)元，占支出總計(jì)的64.96%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出5215.66萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出39.42萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出645.54萬(wàn)元，資本性支出111.46萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出3337.37萬(wàn)元，占支出總計(jì)的35.04%。主要包括其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生服務(wù)支出、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出、其他公共衛(wèi)生支出及地方政府向外國(guó)政府借款付息支出。
與上年相比，今年支出增加3044.077萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.03%，主要原因：一是新增整合機(jī)構(gòu)的人員業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；二是2019年中央補(bǔ)助地方項(xiàng)目資金增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余412.69萬(wàn)元。
主要是項(xiàng)目未到結(jié)束期形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少426.31萬(wàn)元，降低50.81%，主要原因：一是加快項(xiàng)目執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)使用同業(yè)務(wù)進(jìn)度保持一致；二是本年經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)，保障業(yè)務(wù)正常開展。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出8106.1萬(wàn)元，其中：基本支出5916.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2189.9萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加3237.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.48%，主要原因：一是新增整合機(jī)構(gòu)人員業(yè)務(wù)支出；二是加快項(xiàng)目資金執(zhí)行速度，年末結(jié)轉(zhuǎn)減少。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的95.72%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的99.90%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的86.03%。
（二）具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出8106.1萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1783.75萬(wàn)元，占22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出659.5萬(wàn)元，占8.14%；衛(wèi)生健康支出5437.24萬(wàn)元，占67.08%；住房保障支出218.78萬(wàn)元，占2.70%；債務(wù)付息支出6.83萬(wàn)元，占0.08%。
1.一般公共服務(wù)支出1783.75萬(wàn)元，具體包括：
（1）事業(yè)運(yùn)行967.93萬(wàn)元，主要是人員工資等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（2）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出815.82萬(wàn)元，主要是市場(chǎng)監(jiān)督管理人員及業(yè)務(wù)支出，完成年初預(yù)算的100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出659.5萬(wàn)元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休23.45萬(wàn)元，主要是退休人員取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)393.51萬(wàn)元，主要是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（3）死亡撫恤1.05萬(wàn)元，主要是職工病故人員家屬一次性撫恤支出，完成年初預(yù)算的14.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是家屬在外地，未能及時(shí)支取。
（4）傷殘撫恤9.33萬(wàn)元，主要是工傷職工個(gè)人補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的100%。
（5）其他社會(huì)保障就業(yè)支出18.15萬(wàn)元，主要是職工失業(yè)保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的100%。
3.衛(wèi)生健康支出5437.24萬(wàn)元，包括：
（1）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出3942.32萬(wàn)元，主要是人員工資及機(jī)構(gòu)運(yùn)行等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（2）基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出246.38萬(wàn)元，主要是中央補(bǔ)助地方的基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)支出，完成年初預(yù)算的59.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分項(xiàng)目執(zhí)行結(jié)束期至2020年12月，項(xiàng)目未完成造成。
(3)重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出189.18萬(wàn)元，主要是中央補(bǔ)助地方重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)及市財(cái)政撥款的重大衛(wèi)生項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的50.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分項(xiàng)目執(zhí)行結(jié)束期至2020年12月，項(xiàng)目未完成造成
（4）其他公共衛(wèi)生支出915.07萬(wàn)元，主要是完成其他公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)支出，完成年初預(yù)算的100%。
（5）事業(yè)單位醫(yī)療支出131.81萬(wàn)元，主要是職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的100%。
（6）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12.45萬(wàn)元，主要是職工工傷保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的100%
（7）其他衛(wèi)生健康支出0.03萬(wàn)元，主要是職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的100%
4.住房保障支出218.78萬(wàn)元，具體包括：
住房公積金218.78萬(wàn)元，主要是職工住房公積金繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%
5.地方政府向外國(guó)政府借款付息支出6.83萬(wàn)元，主要是日元貸款還本付息支出，完成年初預(yù)算的100%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出124.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少25.86萬(wàn)元，降低17%，主要原因：一是上繳部分車輛；二是2018年車輛更新，減少維修支出。
其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.39萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)123.68萬(wàn)元。
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。本年無(wú)因公出國(guó)事宜，2019年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年無(wú)增減變化
2.公務(wù)接待費(fèi)0.38萬(wàn)元，主要用于人員來(lái)訪等，2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)5批次，26人，0.38萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少3.31萬(wàn)元，下降89.17%，主要是來(lái)訪人員頻次及數(shù)量減少。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少72.6萬(wàn)元，下降，主要是本年無(wú)車輛購(gòu)置支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)123.68萬(wàn)元，主要用于車輛燃油及維修、通行等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量32輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5916.21萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5255.08萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)661.13萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是行政單位和參照公務(wù)員管理法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心是公益一類事業(yè)單位。按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)范圍，2019年度盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心經(jīng)費(fèi)支出661.13萬(wàn)元，比上年增加99.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.66%，主要原因是新增整合機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。具體支出明細(xì)如下：
辦公費(fèi)支出29.82萬(wàn)元，印刷費(fèi)7.18萬(wàn)元，咨詢費(fèi)2.5萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.07萬(wàn)元，水費(fèi)11.26萬(wàn)元，電費(fèi)143.6萬(wàn)元，郵電費(fèi)12.11萬(wàn)元，取暖費(fèi)24.6萬(wàn)元，差旅費(fèi)12.77萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)74.18萬(wàn)元，租賃費(fèi)5.11萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.56萬(wàn)元，公務(wù)招待費(fèi)0.25萬(wàn)元，專用材料費(fèi)10.47萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)17.09萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.93萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)47.68萬(wàn)元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)91.36萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0.08萬(wàn)元，稅金及附加費(fèi)用10.71萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出132.32萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)17.46萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2019年度盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心政府采購(gòu)支出總額87.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。政府采購(gòu)貨物支出87.45萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額87.45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額87.45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心資產(chǎn)總額22945.57萬(wàn)元，其中：
1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積21899.78平方米，價(jià)值61805722.67元；
2.車輛。共有32輛，其中：機(jī)要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車30輛。
3.通用設(shè)備。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）
4.專用設(shè)備。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備8臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目16個(gè)，涉及資金1071.45萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）93.75分。
通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題：一是項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度受資金是否充足影響較大;二是經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目量化比較困難。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是增加資金籌措力度，保障經(jīng)費(fèi)及時(shí)足額到賬;二是探索經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目的評(píng)價(jià)新方法。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
23.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運(yùn)輸（類）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項(xiàng)）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
33. 國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
