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盤錦檢驗檢測中心2020年度部門決算公開
目 錄
第一部分 盤錦檢驗檢測中心概況
一、 主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤錦檢驗檢測中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤錦檢驗檢測中心2020年度部門決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤錦檢驗檢測中心概況
一、主要職責及機構設置
盤錦檢驗檢測中心，為市政府直屬公益性事業單位，機構規格為縣處級。其主要職責如下：
（一）承擔生產加工、流通、餐飲服務等環節食品（含保健食品）的檢驗檢測職責，完成市場監督、衛生計生等行政部門的指令性檢驗檢測任務。
（二）承擔農產品、糧油、畜產品、獸藥飼料、水產品、漁藥及漁用飼料檢驗檢測職責，完成農產品質量監督、糧油質量監督、動物監督、畜產品安全執法、海洋漁業質量監督等部門的指令性檢驗檢測任務。
（三）承擔藥品、化妝品的檢驗檢測職責，完成市場監督管理部門指令性檢驗檢測任務。
（四）承擔生活飲用水、職業放射衛生、環境衛生、學校衛生、消毒產品及消毒效果、醫療器械、人及動物疫病防控、衛生應急等公共領域的檢驗檢測職責，完成水利、衛生計生、動物監督等行政部門的檢驗檢測任務。
（五）承擔全市授權范圍內的鍋爐、壓力容器（包括各類氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、廠內機動車輛等特種設備安全性能監督檢驗、定期檢驗及鍋爐介質分析、鍋爐能效測試工作；承擔特種設備作業人員資格考試事務性工作。
（六）承擔授權范圍內的化肥、油品、瀝青、化工、機械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產品的抽樣和質量檢驗工作，完成市場監督管理部門的產品質量監督抽查任務。
（七）負責全市從業人員、職業人員、駕駛人預防性健康體檢，發現各類職業禁忌癥。
（八）經政府計量行政部門授權開展強制檢定和法律規定的其它計量檢定、檢測任務，為政府計量行政部門實施計量監督提供技術保障，為市場監督、計量仲裁提供信息與技術服務。
（九）負責標準文獻的收集、整理、研究、咨詢工作；承擔研究和推廣WTO的收集、整理、通報、咨詢等服務職能。
（十）開展食品、藥品、化妝品、保健食品、農產品、水產品、糧油、畜產品、獸藥飼料、漁藥及漁用飼料，鍋爐、壓力容器、壓力管道、各類氣瓶、電梯、起重機械、廠內機動車輛等特種設備，化肥、油品、瀝青、化工、機械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產品、計量檢定、人及動物疫病防控、公共衛生等領域技術咨詢服務、委托檢驗檢測、科學研究及檢驗人員技術培訓等工作。
（十一）負責本部門、本行業數據搜集、挖掘、整理、分析、研究、評估和預測上報工作；負責與市智慧城市運行管理中心（市大數據管理中心）建立數據對接等工作。
（十二）承擔市委、市政府交辦的其他工作。
根據本部門主要職責，內設機構如下：
（一）內設機構
根據上述職責，盤錦檢驗檢測中心設3個內設機構（相當于正科級）：
1.綜合管理科
負責黨群和紀檢工作；負責文電、會務、信息、財務、用品采購、設備維修、后勤保障、新聞宣傳和健康教育等工作;負責各類突發應急處置的組織和調度工作;負責機構編制、人事管理、離退休干部服務等工作。
科長職數1名、副科長職數1名。
2.科研服務科
負責與相關業務主管部門溝通,制定檢驗檢測計劃,完成各部門指令性檢測任務;負責科研項目和科研專題的規劃和實施工作;負責檢驗檢測業務市場的開拓工作;負責與共建高校的科研合作工作;負責業務培訓工作。
科長職數1名、副科長職數1名。
3.質量管理科
負責建立并有效運行檢驗檢測質量管理體系工作;負責處理檢驗檢測相關的各類申訴工作;負責各類樣品受理、分配、調度及檢測報告的編制、審核和發放工作。
科長職數1名、副科長職數1名。
（二）分支機構
根據上述職責，盤錦檢驗檢測中心設3個分支機構（相當于正科級）：
1.盤錦市計量測試和標準化研究服務中心
承擔經政府計量行政部門授權開展強制檢定和法律規定的其它計量檢定、檢測任務等工作；為政府計量行政部門實施計量監督提供技術保證，計量仲裁技術服務；為市場監督提供信息與技術服務工作；開展標準文獻的收集、整理、研究、咨詢工作；承擔研究和推廣WTO的收集、整理、通報、咨詢等服務工作。
2.盤錦市特種設備監督檢驗所
負責鍋爐、壓力容器（包括各類氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、廠內機動車輛等特種設備安全性能監督檢驗、定期檢驗及鍋爐介質分析、鍋爐能效測試工作；承擔特種設備作業人員資格考試事務性工作。
3.盤錦市產品質量監督檢驗所
開展化肥、油品、瀝青、化工、機械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產品的抽樣和質量檢驗工作；開展質量檢驗，承攬國家、省、市監督抽查、委托檢驗（仲裁檢驗、生產許可證檢驗、型式檢驗、制定標準檢驗）、風險監測、檢測技術方法與標準研究、檢驗人員技術培訓等工作。
盤錦檢驗檢測中心無下屬二級單位。
二、決算單位構成
納入盤錦檢驗檢測中心2020年決算編制范圍的預算單位包括：盤錦檢驗檢測中心（一戶單位）
第二部分 盤錦檢驗檢測中心2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計11706.47萬元，包括：
1.財政撥款收入9328.56萬元，占收入總計的79.69%。其中：一般公共預算財政撥款收入9328.56萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業收入705.83萬元，占收入總計的6.03%。主要是從業健康體檢等收入。
4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入1259.39萬元，占收入總計的10.75%。主要是新冠疫情專項資金等收入。
7.上年結轉和結余412.69萬元，占收入總計的3.53%。主要是非財政撥款項目資金等。
與上年相比，今年收入增加2877.33萬元，增長32.58%，主要原因：一是努力拓展業務市場，增加收入；二是新冠疫情專項資金收入等。
（二）支出總計10852.07萬元，包括：
1.基本支出6742.07萬元，占支出總計的62.13%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出5944.37萬元，對個人和家庭的補助支出61.96萬元，商品和服務支出735.74萬元。
2.項目支出4110萬元，占支出總計的37.87%。主要包括其他市場監督管理事務支出、疾病預防控制機構支出、公共衛生服務支出、重大公共衛生專項支出、其他公共衛生支出及地方政府向外國政府借款付息支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加1596.63萬元，增長17.25%，主要原因：一是拓展業務增加經費，二是疫情防控項目資金增加。
（三）年末結轉和結余854.4萬元。
主要是年末資金下達了指標未支付、應急物資保障項目未支付等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加441.71萬元，增長107.03%，主要原因：一是經費未及時支付；二是應急保障項目資金到款較晚未支付。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出9334.2萬元，其中：基本支出6739.94萬元，項目支出2594.26萬元。與上年相比，財政撥款支出增加1222.46萬元，增長15.08%，主要原因：一是新冠疫情資金項目增加支出；二是實驗室改造項目結款。與年初預算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預算的138.11%，其中：基本支出完成年初預算的135.16%，項目完成年初預算的146.73%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出9334.2萬元，按支出功能分類科目分類包括：一般公共服務支出253萬元，占2.7%；社會保障和就業支出405.96萬元，占4.3%；衛生健康支出8442.46萬元，占89.2%；住房保障支出226.29萬元，占2.4%；債務付息支出6.48萬元，占0.06%。
1.一般公共服務支出253萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）253萬元，主要是市場監督管理人員及業務支出，完成年初預算的116.06%，決算數大于年初預算數的主要原因是有追加的支出事項。
2.社會保障和就業支出400.75萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）25.32萬元，主要是退休人員取暖費等支出，完成年初預算的100%。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）323.87萬元，主要是職工養老保險等支出，完成年初預算的100%。
（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）11.57萬元，主要是職工職業年金繳費支出，本年未做預算，本年追加完成。
（4）社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）25.66萬元，主要是職工病故人員家屬一次性撫恤支出，本年未做預算，本年追加完成。
（5）社會保障和就業支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）9.41萬元，主要是工傷職工個人補助支出，本年未做預算，本年追加完成。
（6）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）10.13萬元，主要是職工失業保險支出，完成年初預算的100%。
3.衛生健康支出8442.46萬元，包括：
（1）衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）5947.38萬元，主要是人員工資及機構運行等支出，完成年初預算的126.17%，決算數大于年初預算數的主要原因是有追加的支出。
（2）衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）296.3萬元，主要是中央補助地方的基本公共衛生服務專項支出，本年未做預算，本年追加完成。
(3)衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務533.46萬元，主要是中央補助地方重大公共衛生專項及市財政撥款的重大衛生項目支出，本年未做預算，本年追加完成。
（4）衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）1505.02萬元，主要是完成其他公共衛生服務項目的業務支出，完成年初預算的154.36%，決算數大于年初預算數的主要原因是有追加的支出。
（5）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）142.41萬元，主要是職工醫療保險支出，完成年初預算的100.5%，決算數大于年初預算數的主要原因是繳費基數有變動
（6）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）17.9萬元，主要是職工工傷保險支出，完成年初預算的335.83%，決算數大于年初預算數的主要原因是繳費基數有變動。
4.住房保障支出226.29萬元，具體包括：
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）226.29萬元，主要是職工住房公積金繳費支出，完成年初預算的100%
5.債務付息支出6.48萬元，具體包括：
債務付息支出（類）地方政府一般債務付息支出（款）地方政府向外國政府借款付息支出（項）6.48萬元，主要是日元貸款還本付息支出，本年未做預算，本年追加完成。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，盤錦檢驗檢測中心2020年度無政府性基金預算財政撥款支出，無此類資金收支余。
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，盤錦檢驗檢測中心2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出，無此類資金收支余。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出95.74萬元，完成年初預算的75.1%，決算數小于年初預算數的主要原因是公車運行維護費減少。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.62萬元，公務用車購置及運行維護費95.12萬元。
1. 因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0%，完成年初預算的0%，決算數與年初預算數相等，均為0萬元，主要原因是年初未做預算，本年未發生因公出國事項。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次，未參加任何團組。2020年因公出國（境）費比上年增加0萬元，增長0%，均為0，無任何變動，主要原因是2020年和2019年本單位均未發生因公出國事項，無因公出國（境）支出。
2.公務接待費0.62萬元，占“三公”經費支出的0.65%。完成年初預算的0.48%，決算數小于年初預算數的主要原因是……。2020年國內公務接待累計5批次、78人，0.62萬元，主要用于人員來訪公務接待事項；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，本年無外事接待事項。2020年公務接待費比上年增加0.24萬元，增長63%，主要是來訪人員增加。
3. 公務用車購置及運行費95.12萬元，占“三公”經費支出的99.35%。完成年初預算的74.6%，決算數小于年初預算數的主要原因是比上年減少10臺車輛。比上年減少28.56萬元，下降30%，主要是2019年度報廢10臺車輛。
其中：公務用車購置費70.75萬元，主要用于購置新冠疫情移動醫療車等（當年捐贈新冠疫情用車4輛），當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費95.12萬元，主要用于車輛燃油及維修、通行等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量36輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出6739.94萬元，其中：人員經費6006.33萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費733.61萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
盤錦檢驗檢測中心為事業單位，根據機關運行經費概念，本部門2019、2020年度無機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額90萬元，其中：政府采購貨物支出90萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業合同金額90萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額90萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占用情況。
截至2020年12月31日，檢驗檢測中心房屋面積23599.78平方米，價值6430.44萬元，其中：辦公用房面積16124.52平方米，價值5006.6萬元；業務用房面積7475.26平方米，價值1423.84萬元；其他（不含構筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛36輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用0車輛，執法執勤用0車輛，特種專業技術用車36輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備9臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效自評情況。根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目14個，涉及資金1686萬元，自評覆蓋率達到100%，自評平均98分。本次參與評價的2020年項目預算執行率為98%，其中到賬經費1686萬元，發生業務支出1654萬元，預算執行率為98%。
通過績效自評發現主要存在以下問題：本年預算執行中，因資金不能及時到賬，影響了項目完成效果。
下一步將采取以下措施加以改進：日常工作中及時統計工作成本，同業務科室積極溝通，加快資金執行。
2.部門評價情況。盤錦檢驗檢測中心2020年度沒有開展部門評價工作。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）：反映用于除上述項目以外其他市場監督管理事務方面的支出。
17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位的離退休經費。
18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
20.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲病故人員家屬的一次性和定期補助費。
21.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。
22.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
23.衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）：反映衛生健康部門所屬疾病預防控制機構的支出。
24.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：反映基本公共衛生服務支出。
25.衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目的支出
26.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公共衛生方面的支出。
27.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
28.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。
29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
30.糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于糧油事務方面的支出。
31.債務付息支出（類）地方政府一般債務付息支出（款）地方政府向國外政府借款付息支出（項）：反映地方政府用于歸還通過中央政府直接轉貸或委托銀行轉貸向外國政府借款利息（含管理費）所發生的支出。
32.抗疫特別國債安排的支出（類）基礎設施建設（款）應急物資保障（項）：反映抗疫特別國債資金安排的應急物資保障體系建設支出。
33.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
34.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。
35.對個人和家庭補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
36.資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。
