盤(pán)錦市人民政府
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| 索 引 號(hào)： | 主題分類(lèi)： | 政府預(yù)算 | |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤(pán)錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 關(guān)于盤(pán)錦市2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告 | ||
| 發(fā)文字號(hào)： | 發(fā)布日期： | 2015-02-13 | |
| 主 題 詞： | |||
關(guān)于盤(pán)錦市2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
發(fā)布時(shí)間：2015-02-13 信息來(lái)源：市財(cái)政局
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盤(pán)錦市七屆人大
三次會(huì)議文件（10）
關(guān)于盤(pán)錦市2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
和2015年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
—— 2015年1月20日在盤(pán)錦市第七屆
人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng) 王巖
各位代表：
我受市人民政府委托，向本次大會(huì)報(bào)告2014年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席同志提出意見(jiàn)。
一、2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2014年，全市財(cái)政工作堅(jiān)持以黨的十八大和十八屆三中、四中全會(huì)精神為指導(dǎo)，按照市委六屆六次全會(huì)和市七屆人大一次會(huì)議的部署，圍繞全市“一條主線、三大任務(wù)、四個(gè)轉(zhuǎn)型”的總布局，落實(shí)積極財(cái)政政策，大力組織收入，深化財(cái)政改革，強(qiáng)化支出管理，保障重點(diǎn)支出，圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，財(cái)政收入增幅排在全省第二位，總量保持在全省前列。
（一）全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算
根據(jù)財(cái)政收支快報(bào)統(tǒng)計(jì)（下同），全市一般公共預(yù)算收入完成151.2億元，比上年增加2.4億元，增長(zhǎng)1.6%。主要收入項(xiàng)目完成情況：稅收完成112.0億元，比上年下降1.8%；非稅收入完成39.2億元，比上年增長(zhǎng)12.8%。分部門(mén)完成情況：國(guó)稅部門(mén)完成23.4億元，比上年增長(zhǎng)7.9%；地稅部門(mén)完成91.8億元，比上年下降4.2%；財(cái)政部門(mén)完成36.0億元，比上年增長(zhǎng)15.1%，占一般公共預(yù)算收入比重為23.8%。
全市一般公共預(yù)算支出完成203.8億元，比上年增加8.5億元，增長(zhǎng)4.4%。主要支出項(xiàng)目完成情況：農(nóng)林水事務(wù)支出完成21.2億元，比上年增長(zhǎng)4.6%；教育支出完成20.0億元，比上年增長(zhǎng)4.7%；科技支出完成2.2億元，比上年增長(zhǎng)4.3%；社會(huì)保障支出完成26.8億元，比上年增長(zhǎng)4.9%；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成8.0億元，比上年增長(zhǎng)3.8%；公共安全支出完成6.8億元，比上年增長(zhǎng)3.2%。
按現(xiàn)行財(cái)政體制和國(guó)家有關(guān)預(yù)算政策，全市財(cái)政收支平衡情況是：財(cái)政總收入為237.7億元，其中，一般公共預(yù)算收入151.2億元，發(fā)行地方政府債券收入4.3億元，上級(jí)補(bǔ)助收入63.9億元，調(diào)入資金10.2億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.1億元。財(cái)政總支出為237.7億元，其中，一般公共預(yù)算支出203.8億元，上解省支出25.0億元，調(diào)出資金0.1億元，國(guó)債轉(zhuǎn)貸支出2.4億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6.4億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
2、政府性基金預(yù)算
全市政府性基金收入77.3億元，下降21.5%（主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入減少）。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入71.8億元，下降21.9%；地方教育附加收入3.2億元，下降20.3%。全市政府性基金支出71.6億元，下降22.1%。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出69.4億元，下降22.5%。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入55.0億元，增長(zhǎng)2.9%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入30.7億元，增長(zhǎng)6.0%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入3.1億元，下降28.3%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入16.5億元，增長(zhǎng)5.6%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出55.5億元，增長(zhǎng)20.1%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出35.5億元，增長(zhǎng)20.7%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出0.9億元，下降7.5%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出15.2億元，增長(zhǎng)20.7%。
（二）市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成43.9億元，比上年增長(zhǎng)1.0%。主要收入項(xiàng)目完成情況：稅收完成36.7億元，比上年增長(zhǎng)3.1%；非稅收入完成7.2億元，比上年下降8.3%。分部門(mén)完成情況：國(guó)稅部門(mén)完成12.0億元，比上年增長(zhǎng)4.0%；地稅部門(mén)完成26.6億元，比上年增長(zhǎng)2.4%；財(cái)政部門(mén)完成5.3億元，比上年下降10.8%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成71.5億元，比上年增加0.5億元，增長(zhǎng)0.6%。主要支出項(xiàng)目完成情況：農(nóng)林水事務(wù)支出完成5.1億元，比上年增長(zhǎng)1.3%；教育支出完成10.9億元，比上年增長(zhǎng)1.0%；科技支出完成0.2億元，比上年增長(zhǎng)1.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成17.3億元，比上年增長(zhǎng)2.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成3.1億元，比上年增長(zhǎng)0.5%；公共安全支出完成4.0億元，比上年增長(zhǎng)0.3%。
按現(xiàn)行財(cái)政體制和國(guó)家有關(guān)預(yù)算政策，市本級(jí)財(cái)政收支平衡情況是：財(cái)政總收入為97.1億元，其中，一般公共預(yù)算收入43.9億元，發(fā)行地方政府債券收入4.3億元，上級(jí)補(bǔ)助收入33.4億元，縣區(qū)上解收入7.0億元，調(diào)入資金2.9億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5.6億元。財(cái)政總支出為97.1億元，其中，一般公共預(yù)算支出71.5億元，上解省支出11.5億元，補(bǔ)助縣區(qū)支出7.2億元，國(guó)債轉(zhuǎn)貸支出2.4億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.5億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
2、政府性基金預(yù)算
市本級(jí)政府性基金收入15.0億元，增長(zhǎng)17.4%。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入11.0億元，增長(zhǎng)40.6%；地方教育附加收入2.4億元，下降18.5%。市本級(jí)政府性基金支出14.6億元，增長(zhǎng)65.3%。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出13.0億元，增長(zhǎng)65.2%。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入50.8億元，增長(zhǎng)2.2%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入30.7億元，增長(zhǎng)6.0%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入3.1億元，下降28.3%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入14.9億元，增長(zhǎng)4.4%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出51.3億元，增長(zhǎng)21.3%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出35.5億元，增長(zhǎng)20.7%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出0.9億元，增長(zhǎng)31.3%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出13.3億元，增長(zhǎng)20.3%。
二、2014年主要財(cái)政工作情況
（一）大力組織收入，確保應(yīng)收盡收
積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，努力克服組織財(cái)政收入壓力不斷加大的困難，全力以赴狠抓收入，確保各項(xiàng)財(cái)政收入應(yīng)收盡收。強(qiáng)化稅收征管，加強(qiáng)稅源監(jiān)控，及時(shí)掌握稅收動(dòng)態(tài)，堵塞征繳漏洞，確保各項(xiàng)稅收及時(shí)足額入庫(kù)。按照掌握費(fèi)源、管好費(fèi)基、強(qiáng)化征管、杜絕流失的原則，規(guī)范非稅收入征管。不斷優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，財(cái)政收入質(zhì)量較好。全市財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)了首季度“開(kāi)門(mén)紅”和“時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)半”，全年完成財(cái)政收入任務(wù)。
（二）努力籌措資金，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展
落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)、促轉(zhuǎn)型的各項(xiàng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)政策，發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與發(fā)展。積極爭(zhēng)取國(guó)家、省扶持資金，全市共對(duì)上爭(zhēng)取資金95.5億元。籌措調(diào)度資金50億元，支持了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、沈西工業(yè)走廊沈盤(pán)鐵路、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。安排撥付工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展資金、服務(wù)業(yè)發(fā)展資金、科技專(zhuān)項(xiàng)資金、企業(yè)貸款貼息資金、外貿(mào)出口獎(jiǎng)勵(lì)資金等4.3億元，促進(jìn)了企業(yè)發(fā)展壯大。為99戶(hù)中小企業(yè)辦理了貸款擔(dān)保，擔(dān)保貸款金額12億元，支持開(kāi)展小微企業(yè)“助保貸”業(yè)務(wù)，緩解了制約中小微企業(yè)發(fā)展的資金瓶頸問(wèn)題。取消、緩征部分行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金項(xiàng)目，減輕企業(yè)和群眾負(fù)擔(dān)1.9億元。撥付支農(nóng)資金21.3億元，重點(diǎn)支持了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
(三)強(qiáng)化支出管理，嚴(yán)控一般性支出
牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，從嚴(yán)編制預(yù)算，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)禁擴(kuò)大支出范圍和提高支出標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，健全公務(wù)支出管理制度。嚴(yán)格控制因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等一般性支出規(guī)模，全市“三公”經(jīng)費(fèi)比上年降低20.7%，其中市本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)比上年降低21.5%。審核投資建設(shè)工程預(yù)決算總值2.7億元，核減值0.5億元，核減率達(dá)20%。組織開(kāi)展了貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，開(kāi)展了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，糾正了違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為，規(guī)范了財(cái)政資金管理與使用。
(四)保障重點(diǎn)支出，切實(shí)改善民生
加大對(duì)民生事業(yè)的投入力度，及時(shí)足額安排和撥付各項(xiàng)民生等重點(diǎn)支出。全市撥付民生支出135.4億元，占財(cái)政支出的比重達(dá)66.7%。努力籌集調(diào)度資金，積極支持全市宜居鄉(xiāng)村建設(shè)。撥付教育支出20.1億元，比上年增長(zhǎng)5.3%，促進(jìn)了教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。撥付農(nóng)林水事務(wù)支出21.3億元，比上年增長(zhǎng)4.8%，確保了種糧農(nóng)民綜合直補(bǔ)、農(nóng)作物良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼等惠農(nóng)政策的落實(shí)。撥付社會(huì)保障和就業(yè)支出27.5億元、醫(yī)療衛(wèi)生支出7.9億元，分別比上年增長(zhǎng)7.6%和1.9%，支持完善了城鄉(xiāng)社會(huì)保障和醫(yī)療保障體系，繼續(xù)提高了企業(yè)退休人員養(yǎng)老金水平和新農(nóng)合補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政棚戶(hù)區(qū)改造補(bǔ)助資金5.1億元，爭(zhēng)取省財(cái)政預(yù)借棚戶(hù)區(qū)改造資金5.2億元，申請(qǐng)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款24.1億元，支持了保障性安居工程和棚戶(hù)區(qū)改造工作。積極爭(zhēng)取將雙臺(tái)河口國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)列入國(guó)家濕地生態(tài)效益補(bǔ)償試點(diǎn)，推進(jìn)了濕地保護(hù)與恢復(fù)。
(五)深化財(cái)政改革，推進(jìn)制度創(chuàng)新
進(jìn)一步深化財(cái)政各項(xiàng)改革，完善財(cái)政管理體制。積極深化預(yù)算編制改革，采用零基預(yù)算方式編制部門(mén)預(yù)算，不斷完善了部門(mén)預(yù)算編制工作。推進(jìn)和實(shí)現(xiàn)了各級(jí)政府和部門(mén)預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開(kāi)。不斷規(guī)范國(guó)庫(kù)資金管理，認(rèn)真組織開(kāi)展財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金清理整頓工作，強(qiáng)化了財(cái)政資金安全管理。進(jìn)一步推進(jìn)了鄉(xiāng)級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革和鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入收繳制度改革。強(qiáng)化政府采購(gòu)資金管理，推進(jìn)了政府采購(gòu)信息化建設(shè)。全市共完成貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)金額12.9億元，節(jié)約資金0.9億元。
2014年，全市各項(xiàng)財(cái)政工作完成情況較好，但是，財(cái)政運(yùn)行中仍然存在著一些矛盾和問(wèn)題，主要是：財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，財(cái)政支出壓力較大，財(cái)政收支矛盾較為突出，財(cái)政資金使用績(jī)效仍需提升。對(duì)于上述問(wèn)題，將在今后的工作中采取切實(shí)有效的措施，認(rèn)真加以解決。
三、2015年財(cái)政預(yù)算草案
2015年是“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是全面深化改革的關(guān)鍵之年。編制好2015年財(cái)政收支預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)于適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，開(kāi)啟全面轉(zhuǎn)型新航程具有重要意義。2015年，我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨的內(nèi)外環(huán)境仍然比較復(fù)雜，影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定因素較多，財(cái)政收入低速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)還將延續(xù)，而穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、惠民生等都需要增加財(cái)政投入，財(cái)政收支矛盾將較為突出，增收節(jié)支的壓力較大。
依據(jù)《預(yù)算法》和國(guó)家、省對(duì)編制2015年預(yù)算的有關(guān)要求，2015年全市財(cái)政預(yù)算編制及財(cái)政工作的總體思路是：堅(jiān)持以黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)精神為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)市委六屆八次全會(huì)暨經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，落實(shí)積極的財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益；深化財(cái)稅體制改革，健全政府預(yù)算體系；大力組織財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)；推進(jìn)全面轉(zhuǎn)型，著力改善民生；從嚴(yán)控制一般性支出，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律；加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；確保完成年度財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）全市財(cái)政預(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算
全市一般公共預(yù)算收入安排155.7億元，比上年增長(zhǎng)3.0%。主要收入項(xiàng)目安排情況是：稅收收入117.8億元，比上年增長(zhǎng)5.2%；非稅收入37.9億元，比上年下降3.4%。分部門(mén)收入安排情況是：國(guó)稅部門(mén)23.1億元，比上年下降1.2%；地稅部門(mén)97.4億元，比上年增長(zhǎng)6.1%；財(cái)政部門(mén)35.2億元，比上年下降2.3%。
全市一般公共預(yù)算支出安排183.1億元，比上年增加14.8億元，增長(zhǎng)8.8%。主要支出項(xiàng)目安排情況：農(nóng)林水事務(wù)支出8.2億元，比上年增長(zhǎng)8.9%；教育支出18.4億元，比上年增長(zhǎng)8.9%；科技支出1.6億元，比上年增長(zhǎng)7.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.2億元，比上年增長(zhǎng)10.6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.7億元，比上年增長(zhǎng)7.9%；公共安全支出4.9億元，比上年增長(zhǎng)6.9%。
全市財(cái)政收支預(yù)算平衡情況是：財(cái)政總收入為213.2億元，其中，一般公共預(yù)算收入安排155.7億元，上級(jí)補(bǔ)助收入40.1億元，調(diào)入資金安排11.0億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.4億元。財(cái)政總支出為213.2億元，其中，一般公共預(yù)算支出安排183.1億元，上解省支出25.1億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年5.0億元，為收支平衡預(yù)算。
2、政府性基金預(yù)算
全市政府性基金收入44.3億元，下降39.7%（主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入減少）。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入42.2億元，下降39.2%。全市政府性基金支出39.4億元，增長(zhǎng)4.2%。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出38.5億元，增長(zhǎng)5.9%。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入400萬(wàn)元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出400萬(wàn)元。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入58.6億元，增長(zhǎng)6.5%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入32.3億元，增長(zhǎng)5.3%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入3.5億元，增長(zhǎng)13.6%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入17.4億元，增長(zhǎng)5.7%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出59.1億元，增長(zhǎng)6.5%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出36.6億元，增長(zhǎng)3.1%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出0.9億元，下降3.6%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出17.2億元，增長(zhǎng)13.1%。
（二）市本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排43.1億元，比上年減少0.8億元，下降2.0%。主要收入項(xiàng)目安排情況是：稅收收入35.0億元，比上年下降4.8%；非稅收入8.1億元，比上年增長(zhǎng)11.9%。分部門(mén)收入安排情況是：國(guó)稅部門(mén)11.0億元，比上年下降8.4%；地稅部門(mén)25.5億元，比上年下降4.3%；財(cái)政部門(mén)6.6億元，比上年增長(zhǎng)23.6%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排68.9億元，比上年增加8.7億元，增長(zhǎng)14.4%。主要支出項(xiàng)目安排情況：農(nóng)林水事務(wù)支出3.2億元，比上年增長(zhǎng)15.9%；教育支出9.5億元，比上年增長(zhǎng)18.2%；科技支出0.6億元，比上年增長(zhǎng)10.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.4億元，比上年增長(zhǎng)16.2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.6億元，比上年增長(zhǎng)10.2%；公共安全支出3.2億元，比上年增長(zhǎng)11.5%。
市本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算平衡情況是：財(cái)政總收入為85.2億元，其中，一般公共預(yù)算收入安排43.1億元，上級(jí)補(bǔ)助收入23.6億元，縣區(qū)上解收入7.0億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.5億，調(diào)入資金7.0億元。財(cái)政總支出為85.2億元，其中，一般公共預(yù)算支出安排68.9億元，上解省支出10.8億元，補(bǔ)助縣區(qū)2.5億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年3.0億元，為收支平衡預(yù)算。
2、政府性基金預(yù)算
市本級(jí)政府性基金收入7.5億元，下降40.2%（主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入減少）。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入6.0億元，下降45.3%。市本級(jí)政府性基金支出7.5億元，增長(zhǎng)6.4%。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出6.6億元，增長(zhǎng)19.4%。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入400萬(wàn)元。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出400萬(wàn)元。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入54.0億元，增長(zhǎng)6.3%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入32.3億元，增長(zhǎng)5.3%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入3.5億元，增長(zhǎng)13.6%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入15.6億元，增長(zhǎng)4.6%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出55.3億元，增長(zhǎng)7.8%。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出36.6億元，增長(zhǎng)3.1%;失業(yè)保險(xiǎn)基金支出0.9億元，下降3.6%；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出15.7億元，增長(zhǎng)18.0%。
四、2015年財(cái)政重點(diǎn)工作安排
（一）加大組織收入力度，確保完成全年任務(wù)
狠抓收入征管，落實(shí)征收責(zé)任。繼續(xù)做好旬調(diào)度、月分析、季通報(bào)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決收入征管工作中存在的問(wèn)題。進(jìn)一步加強(qiáng)稅收征管，向促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要潛力，向優(yōu)化稅收結(jié)構(gòu)要潛力，向易流失稅收要潛力，向清理財(cái)稅優(yōu)惠政策要潛力。強(qiáng)化主體稅種收入的征管，及時(shí)掌握分析重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的稅收動(dòng)態(tài)。加強(qiáng)稅收稽查，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象發(fā)生，切實(shí)做到依法征收、應(yīng)收盡收。清理規(guī)范稅收優(yōu)惠政策，清理整頓越權(quán)減免稅收或通過(guò)財(cái)政列支方式變相減免稅收行為。強(qiáng)化非稅收入管理，深入挖掘費(fèi)源，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門(mén)大宗非稅收入項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)監(jiān)管，尤其是對(duì)能形成政府財(cái)力的非稅收入，如各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)等，全部足額征收入庫(kù)。確保實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收入目標(biāo)。
（二）積極支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)全面轉(zhuǎn)型升級(jí)
認(rèn)真落實(shí)好國(guó)務(wù)院新一輪支持東北振興若干重大政策舉措，積極爭(zhēng)取扶持政策和資金。加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，促進(jìn)三次產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。支持石化及精細(xì)化工、能源裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步提質(zhì)增效、做大做強(qiáng)。支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展，進(jìn)一步提高服務(wù)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度。支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、集約化水平。支持培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面轉(zhuǎn)型升級(jí)。完善財(cái)政科技投入機(jī)制，集中科技專(zhuān)項(xiàng)資金，加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。落實(shí)對(duì)小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策，繼續(xù)清理規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金，取消不合理的收費(fèi)基金項(xiàng)目，減輕企業(yè)和個(gè)人負(fù)擔(dān)。加快遼東灣新區(qū)建設(shè)，促進(jìn)生產(chǎn)要素向新區(qū)集聚，推進(jìn)以港強(qiáng)市。
（三）加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高資金使用效益
認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、國(guó)務(wù)院“約法三章”要求和省、市委相關(guān)規(guī)定以及黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的有關(guān)要求，堅(jiān)持從嚴(yán)從簡(jiǎn)，勤儉辦一切事業(yè)，建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)。嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等管理辦法，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出。推進(jìn)公務(wù)用車(chē)制度改革，降低行政成本。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，硬化預(yù)算約束。全面清理財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，規(guī)范國(guó)庫(kù)資金管理，提高資金運(yùn)行效率。加大專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金整合力度，提高財(cái)政資金使用效益。嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見(jiàn)》，健全地方政府性債務(wù)管理體制，嚴(yán)格限定政府舉債程序和資金用途，將政府債務(wù)分類(lèi)納入全口徑預(yù)算管理，科學(xué)評(píng)估、切實(shí)防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。
（四）加大民生事業(yè)投入，努力增進(jìn)人民福祉
完善教育投入機(jī)制，推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。促進(jìn)義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，支持優(yōu)質(zhì)高中改善辦學(xué)條件，加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育。落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)政策，及時(shí)足額撥付各項(xiàng)惠農(nóng)資金，支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，促進(jìn)農(nóng)民增收，進(jìn)一步推進(jìn)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)。推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，建立機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌機(jī)制，實(shí)行與企業(yè)統(tǒng)一的社會(huì)統(tǒng)籌和個(gè)人賬戶(hù)相結(jié)合的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度模式。落實(shí)提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)和提高城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)政策，落實(shí)提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)政策。支持全面推開(kāi)縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革。落實(shí)好促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)的各項(xiàng)財(cái)政政策。支持構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系。支持保障性安居工程建設(shè)和棚戶(hù)區(qū)改造。
（五）深化財(cái)政體制改革，建立現(xiàn)代財(cái)政制度
認(rèn)真貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，建立全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度。繼續(xù)采用零基預(yù)算方式編制部門(mén)預(yù)算，編制好全口徑政府預(yù)算。完善政府預(yù)算體系，加強(qiáng)各預(yù)算之間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。進(jìn)一步完善、細(xì)化政府預(yù)決算、部門(mén)預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開(kāi)工作。深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，全面實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。深化非稅收入收繳制度改革，穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入收繳制度改革。深化政府采購(gòu)制度改革，推進(jìn)政府采購(gòu)規(guī)范化建設(shè)，強(qiáng)化政府采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃管理。
各位代表，今年的財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，按照市委六屆八次全會(huì)部署，緊緊抓住新一輪?wèn)|北振興重大歷史機(jī)遇，銳意進(jìn)取，奮力拼搏，確保全面完成年度財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，為開(kāi)啟我市向海發(fā)展、全面轉(zhuǎn)型、以港強(qiáng)市新航程做出新的更大的貢獻(xiàn)！
附件：１、盤(pán)錦市2014年財(cái)政收入執(zhí)行情況表
２、盤(pán)錦市2014年財(cái)政支出執(zhí)行情況表
３、市本級(jí)2014年財(cái)政收入執(zhí)行情況表
４、市本級(jí)2014年財(cái)政支出執(zhí)行情況表
５、盤(pán)錦市2014年政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行情況表
６、市本級(jí)2014年政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行情況表
７、盤(pán)錦市2015年財(cái)政收入預(yù)算表
８、盤(pán)錦市2015年財(cái)政支出預(yù)算表
９、市本級(jí)2015年財(cái)政收入預(yù)算表
10、市本級(jí)2015年財(cái)政支出預(yù)算表
11、盤(pán)錦市2015年政府性基金收支預(yù)算表
12、市本級(jí)2015年政府性基金收支預(yù)算表
13、盤(pán)錦市2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)算表
14、盤(pán)錦市2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)算表
15、市本級(jí)2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)算表
16、市本級(jí)2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)算表
17、市本級(jí)2015年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算表
18、市本級(jí)2015年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表