盤錦市人民政府
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| 索 引 號： | 主題分類： | 政府預算 | |
| 發文機關： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標 題： | 關于盤錦市2015年財政預算執行情況和2016年財政預算草案的報告 | ||
| 發文字號： | 發布日期： | 2016-02-23 | |
| 主 題 詞： | |||
關于盤錦市2015年財政預算執行情況和2016年財政預算草案的報告
發布時間：2016-02-23 信息來源：市財政局
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盤錦市七屆人大
四次會議文件（14）
關于盤錦市2015年財政預算執行情況
和2016年財政預算草案的報告
—— 2016年1月12日在盤錦市第七屆
人民代表大會第四次會議上
市財政局局長 王 巖
各位代表：
我受市人民政府委托，向本次大會報告2015年全市財政預算執行情況和2016年財政預算草案，請予審議，并請市政協委員和其他列席同志提出意見。
一、2015年財政預算執行情況
2015年，全市財政工作堅持以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神為指導，按照市委六屆八次、九次、十次全會和市七屆人大三次會議的部署，緊緊圍繞全市的工作主線和重點任務，落實積極的財政政策，全力組織財政收入，努力促進經濟發展，加強政府債務管控，強化財政支出管理，著力保障民生改善，較好地完成了各項財政工作任務，財政收入增幅和總量保持在全省前列。
（一）全市財政預算執行情況
1、一般公共預算
根據財政收支快報統計（下同），全市一般公共預算收入完成95.0億元，比上年下降37.1%，扣除不可比因素，比上年增長1.0%。主要收入項目完成情況：稅收完成77.6億元，比上年下降30.7%；非稅收入完成17.4億元，比上年下降55.4%。分部門完成情況：國稅部門完成17.6億元，比上年下降24.8%；地稅部門完成62.8億元，比上年下降31.6%；財政部門完成14.6億元，比上年下降59.3%，占一般公共預算收入比重為15.4%,財政部門組織的非稅收入占比為全省最低。
全市一般公共預算支出完成172.2億元，比上年下降15.6%。主要支出項目完成情況：農林水事務支出完成19.8億元，比上年增長1.4%；教育支出完成17.8億元，比上年增長9.6%；科技支出完成2.0億元，比上年增長1.1%；社會保障支出完成29.0億元，比上年增長2.9%；醫療衛生支出完成10.5億元，比上年增長3.5%。
按現行財政體制和國家有關預算政策，全市財政收支平衡情況是：財政總收入為341.1億元，其中，一般公共預算收入95.0億元，上級補助收入67.2億元，上年結轉收入6.3億元，債務轉貸收入145.2億元，調入資金27.4億元（含11項政府性基金上年結轉調入一般公共預算5.1億元）。財政總支出為341.1億元，其中，一般公共預算支出172.2億元，上解省支出20.0億元，債務還本支出140.2億元，安排預算穩定調節基金0.6億元，結轉下年支出8.1億元，實現財政收支平衡。
2、政府性基金預算
全市政府性基金收入140.0億元，比上年增長81.1%。其中，國有土地使用權出讓收入130.5億元，比上年增長81.7%。全市政府性基金支出136.4億元，比上年增長92.4%。其中，城鄉社區事務支出134.2億元，比上年增長95.0%。
3、國有資本經營預算
全市國有資本經營收入400萬元,全部調入一般公共預算。
4、社會保險基金預算
全市社會保險基金收入60.0億元，比上年增長2.8%。其中，基本養老保險基金收入34.4億元，比上年增長5.2%；失業保險基金收入3.0億元，比上年下降12.8%；基本醫療保險基金收入16.9億元，比上年下降1.5%。全市社會保險基金支出66.1億元，比上年增長20.0%。其中，基本養老保險基金支出41.8億元，比上年增長17.4%；失業保險基金支出2.1億元，比上年增長134.5%；基本醫療保險基金支出17.7億元，比上年增長21.4%。
（二）市本級財政預算執行情況
1、一般公共預算
市本級一般公共預算收入完成36.1億元，比上年減少7.8億元，下降17.9%。主要收入項目完成情況：稅收完成27.5億元，比上年下降25.3%；非稅收入完成8.6億元，比上年增長19.8%。分部門完成情況：國稅部門完成7.6億元，比上年下降36.7%；地稅部門完成21.7億元，比上年下降18.7%；財政部門完成6.8億元，比上年增長28.7%。
市本級一般公共預算支出完成71.4億元，比上年減少0.1億元，下降0.1%。主要支出項目完成情況：農林水事務支出完成5.9億元，比上年增長8.3%；教育支出完成8.7億元，比上年增長10.0%；科技支出完成0.2億元，比上年增長1.2%；社會保障和就業支出完成21.3億元，比上年增長9.9%；醫療衛生支出完成4.9億元，比上年增長2.5%。
按現行財政體制和國家有關預算政策，市本級財政收支平衡情況是：財政總收入為158.4億元，其中，一般公共預算收入36.1億元，債務轉貸收入69.3億元，上級補助收入32.9億元，縣區上解收入5.3億元，上年結轉收入4.6億元，調入資金10.2億元（含 11項政府性基金上年結轉調入一般公共預算2.6億元）。財政總支出為158.4億元，其中，一般公共預算支出71.4億元，上解省支出8.2億元，補助縣區支出7.0億元，債務還本支出64.3億元，安排預算穩定調節基金0.5億元，結轉下年支出7.0億元，實現財政收支平衡。
2、政府性基金預算
市本級政府性基金收入5.6億元，比上年下降62.8%。其中，國有土地使用權出讓收入1.2億元，比上年下降89.1%。市本級政府性基金支出6.8億元，比上年下降52.9%。其中，城鄉社區事務支出5.1億元，比上年下降60.2%。
3、國有資本經營預算
市本級國有資本經營收入400萬元，全部調入一般公共預算。
4、社會保險基金預算
市本級社會保險基金收入57.4億元，比上年增長2.7%。其中，基本養老保險基金收入34.4億元，比上年增長5.2%；失業保險基金收入3.0億元，比上年下降12.8%；基本醫療保險基金收入16.9億元，比上年下降1.5%。市本級社會保險基金支出63.9億元，比上年增長20.6%。其中，基本養老保險基金支出41.8億元，比上年增長17.4%；失業保險基金支出2.1億元，比上年增長134.5%；基本醫療保險基金支出17.7億元，比上年增長21.4%。
二、2015年主要財政工作情況
（一）積極應對經濟下行壓力，全力組織財政收入
積極應對嚴峻復雜的財政經濟形勢，努力克服經濟運行下行壓力較大，組織財政收入難度不斷加大的不利影響，全力以赴組織收入。進一步強化稅收征管，加強稅源監控，堵塞了征繳漏洞。不斷加強非稅收入征收管理，嚴格控制非稅收入占比。進一步優化財政收入結構，提高了財政收入質量。同時，按照新《預算法》的要求，堅持實事求是的原則，依法依規組織財政收入，努力做到應收盡收。
（二）努力籌措調度資金，支持經濟轉型發展
認真貫徹落實穩增長、促轉型的各項財政經濟政策，積極爭取國家、省扶持資金，全市共對上爭取資金111億元，為全市經濟轉型與發展提供了資金支撐。籌措調度資金35億元，支持了城鄉基礎設施、沈西工業大道、盤營客專配套項目、林豐路大橋、雙臺子河閘除險加固等重點項目建設。安排撥付服務業發展資金、科技專項資金、企業貸款貼息資金、外貿出口獎勵資金等2.3億元，支持企業做大做強。為126戶中小企業辦理了貸款擔保，擔保貸款金額16.3億元，緩解了制約中小微企業發展的融資難問題。撥付支農資金19.8億元，支持了農業產業結構調整、農業綜合開發等項目建設，促進了農業增效和農民增收。落實涉企收費優惠政策，對全市涉企行政事業性收費和政府性基金進行了清理，減輕企業負擔2.1億元。
(三)規范政府債務管理，努力化解存量債務
進一步加強政府債務管理工作，嚴格控制新增債務，多渠道籌集資金，化解存量債務，建立盤錦市政府債務償債準備金制度，制定盤錦市政府性債務風險應急預案（試行），全市政府債務得到了有效管控。全市共償還到期政府債務154.5億元，完成省下達我市化解政府債務任務的122.6%，沒有發生拖欠和違約現象。全年爭取地方政府置換債券140.5億元，主要用于償還今年到期和置換高成本的政府債務。大力推進政府和社會資本合作（PPP）模式，我市共有70個項目納入省財政廳項目庫，為全省最多。盤錦職業技術學院項目、盤錦市體育中心等3個項目被列入財政部第二批示范項目。盤錦第一污水處理廠提標改造項目，高升經濟區燃氣管道等19個項目簽訂了PPP協議，總投資80.3億元。
（四）加大民生事業投入，保障各項重點支出
不斷加大對民生事業的投入力度，及時足額安排和撥付各項民生等重點支出。全市財政涉及民生的支出125.6億元，占財政支出的比重為72.9%，確保了省委、省政府確定的44項全省民生實事和市委、市政府確定的60件全市重點民生實事的推進和落實。其中，教育支出完成17.8億元，落實城鄉義務教育經費保障機制，加強扶困助學體系建設，改善了城鄉教育辦學條件；社會保障和就業支出完成29.0億元，繼續提高企業退休人員基本養老金和城鄉居民社會養老保險基礎養老金待遇水平，穩妥推進機關事業單位養老保險制度改革，支持完善了城鄉社會保障體系；醫療衛生支出完成10.5億元，繼續提高新農合補助標準和城鎮居民基本醫療保險補助標準，完善基本公共衛生服務體系，支持村衛生室實施國家基本藥物制度，推動了縣級公立醫院改革；農林水事務支出完成19.8億元，確保了種糧農民綜合直補、農作物良種補貼、農機具購置補貼等惠農政策的落實。爭取上級財政各類棚戶區改造和國有墾區危房改造補助資金7.2億元，爭取國家開發銀行貸款105億元，支持了全市保障性安居工程建設。
（五）完善資金管理制度，從嚴控制財政支出
牢固樹立“過緊日子”思想，從嚴編制預算，壓縮一般性支出額度，把有限的資金花在刀刃上。硬化預算約束，嚴格執行經人大批準的預算，嚴禁擴大支出范圍和提高支出標準。制發《關于追加預算資金管理的意見》和《關于加強財政專項資金管理的意見》，從嚴控制追加支出，進一步完善各類專項資金管理辦法，提高資金使用效益。嚴格控制因公出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務接待費等一般性支出規模，全市“三公”經費支出同比下降10.2%，其中市本級“三公”經費支出同比下降10.7%。審核投資建設工程預決算總值6.7億元，核減值1.0億元，核減率達15.3%。組織開展了會計信息質量監督檢查工作，開展了盤活財政存量資金專項檢查工作，糾正了違反財經紀律行為，規范了財政資金管理與使用。
（六）推進財政各項改革，完善財政管理體系
繼續實行零基預算方式編制全市部門預算，編制包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算的全口徑政府預算。市本級政府預決算和匯總“三公”經費預決算通過財政局網站進行公開，市本級各部門預決算和“三公”經費預決算分別在本部門網站進行公開。積極推進鄉鎮國庫集中支付制度改革，全市鄉鎮國庫集中支付改革全面完成。市、縣區兩級財政全部編制完成權責發生制政府綜合財務報告。啟動了全市政府購買服務工作。全市共完成貨物、工程和服務采購金額12.5億元，節約資金0.5億元。
2015年，全市各項財政工作完成情況較好，但是，財政運行中仍然存在著一些矛盾和問題，主要是：受經濟增長趨緩和遼河油田原油價格大幅下降等影響，財政收入下降幅度較大，財政收支矛盾較為突出，財政資金使用績效仍需提升。對于上述問題，將在今后的工作中采取切實有效的措施，認真加以解決。
三、2016年財政預算草案
2016年是“十三五”規劃的開局之年，開好頭，起好步，至關重要。編制好2016年財政收支預算，做好各項財政工作，對于全力推進我市全面轉型走向全面發展具有重要意義。2016年，我市經濟社會發展面臨的內外環境依然錯綜復雜，需應對的困難與挑戰仍然較多，財政收入還將延續低速增長的態勢，要實現穩增長、促改革、調結構、惠民生等目標，都需要進一步增加財政支出，財政收支矛盾將十分突出，財政增收節支壓力巨大。
依據《預算法》和國家、省對編制2016年預算的有關要求，2016年全市財政預算編制及財政工作的總體思路是：堅持以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神為指導，貫徹落實市委六屆十一次全會和全市經濟工作會議精神，緊緊圍繞“四個著力”，促進經濟結構調整，深化財政預算管理制度改革，支持大眾創業萬眾創新，全力保障和改善民生；大力組織財政收入，確保應收盡收；強化財政支出管理，優化財政支出結構，提高財政資金使用效益；加強地方政府性債務管理，切實防范財政風險；確保完成年度財政收支預算和各項財政工作任務，全力推進我市全面轉型走向全面發展。
（一）全市財政預算草案
1、一般公共預算
全市一般公共預算收入安排97.9億元，比上年增加2.9億元，增長3.0%。主要收入項目安排情況是：稅收收入80.8億元，比上年增長4.2%；非稅收入17.1億元，比上年下降2.3%。分部門收入安排情況是：國稅部門18.3億元，比上年增長4.0%；地稅部門65.4億元，比上年增長4.2%；財政部門14.2億元，比上年下降3.4%。
全市一般公共預算支出安排151.0億元，比上年減少32.2億元，下降17.6%。主要支出項目安排情況：農林水事務支出10.3億元，比上年增長5.1%；教育支出17.5億元，比上年增長5.4%；科技支出1.9億元，比上年增長1.1%；社會保障和就業支出21.4億元，比上年增長6.5%；醫療衛生支出6.5億元，比上年增長4.1%。
全市財政收支預算平衡情況是：財政總收入為175.2億元，其中，一般公共預算收入97.9億元，上級補助收入43.8億元，調入資金25.4億元，上年結轉收入8.1億元。財政總支出為175.2億元，其中，一般公共預算支出151.0億元，上解省支出19.2億元，結轉下年支出5.0億元，為收支平衡預算。
2、政府性基金預算
全市政府性基金收入42.6億元，比上年下降69.6%。其中，國有土地使用權出讓收入35.3億元，比上年下降72.9%。全市政府性基金支出36.5億元，比上年下降17.6%。其中，城鄉社區事務支出32.5億元，比上年下降19.2%。
3、國有資本經營預算
全市國有資本經營收入200萬元，國有資本經營支出200萬元。
4、社會保險基金預算
全市社會保險基金收入58.9億元，比上年下降1.9%。其中，基本養老保險基金收入33.3億元，比上年下降3.1%；失業保險基金收入2.8億元，比上年下降6.4%；基本醫療保險基金收入16.7億元，比上年下降1.2%。全市社會保險基金支出69.8億元，比上年增長5.7%。其中，基本養老保險基金支出43.3億元，比上年增長3.5%；失業保險基金支出1.7億元，比上年下降20.2%；基本醫療保險基金支出19.8億元，比上年增長11.9%。
（二）市本級財政預算草案
1、一般公共預算
市本級一般公共預算收入安排37.9億元，比上年增加1.8億元，增長5.0%。主要收入項目安排情況是：稅收收入31.1億元，比上年增長13.3%；非稅收入6.8億元，比上年下降21.3%。分部門收入安排情況是：國稅部門9.1億元，比上年增長19.7%；地稅部門23.8億元，比上年增長9.7%；財政部門5.0億元，比上年下降26.5%。
市本級一般公共預算支出安排67.0億元，比上年增加2.2億元，增長3.4%。主要支出項目安排情況：農林水事務支出2.9億元，比上年增長6.9%；教育支出8.8億元，比上年增長9.3%；科技支出0.6億元，比上年增長1.2%；社會保障和就業支出11.3億元，比上年增長9.9%；醫療衛生支出3.5億元，比上年增長8.3%。
市本級財政收支預算平衡情況是：財政總收入為81.4億元，其中，一般公共預算收入37.9億元，上級補助收入22.2億元，縣區上解收入5.0億元，上年結轉收入7.0億，調入資金9.3億元。財政總支出為81.4億元，其中，一般公共預算支出67.0億元，上解省支出8.7億元，補助縣區2.5億元，結轉下年支出3.2億元，為收支平衡預算。
2、政府性基金預算
市本級政府性基金收入3.3億元，比上年下降41.1%。其中，國有土地使用權出讓收入1.0億元，比上年下降16.7%。市本級政府性基金支出1.7億元，比上年下降77.3%。其中，城鄉社區事務支出0.8億元，比上年下降85.4%。
3、國有資本經營預算
市本級國有資本經營收入200萬元，國有資本經營支出200萬元。
4、社會保險基金預算
市本級社會保險基金收入55.9億元，比上年下降2.5%。其中，基本養老保險基金收入33.3億元，比上年下降3.1%；失業保險基金收入2.8億元，比上年下降6.4%；基本醫療保險基金收入16.7億元，比上年下降1.2%。市本級社會保險基金支出67.3億元，比上年增長5.3%。其中，基本養老保險基金支出43.3億元，比上年增長3.5%;失業保險基金支出1.7億元，比上年下降20.2%；基本醫療保險基金支出19.8億元，比上年增長11.9%。
四、2016年財政重點工作安排
（一）大力組織財政收入，確保實現應收盡收
進一步提高組織好財政收入對于全市穩增長、調結構、促轉型、惠民生重要性的認識，狠抓財政收入征管。強化收入分析預測，著力解決組織財政收入工作中存在的問題。進一步加強稅收收入征管，挖掘增收潛力，加大稅收稽查力度，實現以管促收、以查促收，確保實現依法征收、應收盡收。按照“掌握費基、管理費源、加強征管、足額入庫”的原則，強化非稅收入管理，確保足額征收入庫。
（二）全力支持經濟發展，促進經濟全面轉型升級
支持三次產業協調發展，促進經濟結構調整。全力支持石化及精細化工、能源裝備制造產業發展，促進主導產業進一步提質增效、做大做強。積極支持現代服務業加快發展，進一步提高服務業對經濟增長的貢獻度。支持現代農業發展，提高農業產業化水平，促進農業可持續發展。支持培育和發展戰略性新興產業，推進科技成果轉化及重大科技項目產業化，促進經濟全面轉型升級。有效運用財政政策手段，推動城市基礎設施、鐵路公路建設、棚戶區改造、重大水利工程等重點項目加快實施、建成達產。統籌安排使用各類創業、創新資金，加快推進大眾創業、萬眾創新。加大降稅清費力度，貫徹落實支持創業創新和促進中小微企業發展等稅收優惠政策，繼續實施涉企收費優惠政策，進一步減輕企業負擔。建立我市產業投資引導基金，同時大力對上爭取產業投資引導基金，充分發揮引導和放大效應，扶持相關產業加快發展。全力支持遼東灣新區建設，推進以港強市。
（三）進一步強化債務管控，防范和化解債務風險
嚴格執行政府債務余額實行限額管理的要求，控制新增債務規模。將政府債務分類納入預算管理。積極做好政府債券置換存量債務工作，優化債務結構，降低融資成本，有效緩解償債壓力。分類推進融資平臺公司市場化轉型和融資，厘清政府和企業責任。積極推廣政府和社會資本合作(PPP)模式，重點推進融資平臺存量項目轉型為PPP項目，置換政府投入，化解政府債務。進一步完善債務風險預警機制及應急處置機制，積極防范債務風險。
(四) 加強財政支出管理，嚴格控制一般性支出
進一步調整和優化財政支出結構，嚴格控制一般性支出，保障各項重點支出和剛性支出。加強預算執行管理，硬化預算約束。認真落實中央八項規定、國務院“約法三章”要求和省、市委相關規定以及黨政機關厲行節約反對浪費的有關要求，堅持從嚴從簡，勤儉辦一切事業。嚴格執行會議費、因公出國（境）經費、差旅費、接待費等管理辦法，嚴格控制“三公經費”等公務支出。推進公務用車制度改革，制定公務交通補貼保障與差旅費保障銜接辦法，降低行政成本。切實履行財政監督職責，加大監督檢查力度，進一步維護財經秩序。
（五）完善民生投入機制，著力保障民生改善
進一步加大對民生事業的投入力度，及時足額安排和撥付各項民生支出。鞏固完善城鄉義務教育經費保障機制，推進城鄉義務教育均衡發展，支持普惠性幼兒園建設，促進現代職業教育質量提升。調整完善農業補貼政策，積極爭取并及時足額撥付農業支持保護補貼，進一步增加農民收入。支持宜居鄉村建設縱深發展，打造宜居鄉村建設升級版。落實好促進就業創業的各項財政政策，完善社會保障機制，繼續提高城鄉居民社會養老保險、醫療保險、城鄉低保等補助標準。支持城鄉醫療衛生服務體系建設，進一步推進縣級公立醫院改革。支持保障性安居工程建設和棚戶區改造。
（六）推進體制機制創新，深化財稅體制改革
深入推進預決算信息公開，建立全面規范、公開透明的預算制度。進一步完善政府預算體系，加強全口徑預算編制管理，繼續采用零基預算方式編制部門預算。規范國庫資金管理，提高資金運行效率。加大財政資金統籌力度，將部分政府性基金轉列一般公共預算。建立健全財政存量資金與預算安排統籌結合機制，進一步盤活財政存量資金。推進政府向社會力量購買服務，加強購買服務預算管理。落實稅收制度改革，推進“營改增”擴面。健全縣級基本財力保障資金穩定增長機制，提高縣級財力保障水平。
各位代表，今年的財政工作任務十分艱巨，我們將在市委的正確領導下，在市人大、市政協的監督支持下，按照市委六屆十一次全會和全市經濟工作會議部署，牢牢把握“四個著力”，緊緊圍繞全市“一條主線、三大任務、四個轉型”總布局，攻堅克難，埋頭苦干，確保全面完成年度財政預算和各項財政工作任務，為建設更具實力活力和競爭力的濱海新盤錦做出新的更大的貢獻！
附件：1、盤錦市2015年一般公共預算收入執行情況表
2、盤錦市2015年一般公共預算支出執行情況表
3、市本級2015年一般公共預算收入執行情況表
4、市本級2015年一般公共預算支出執行情況表
5、盤錦市2015年政府性基金預算收支執行情況表
6、市本級2015年政府性基金預算收支執行情況表
7、盤錦市2015年國有資本經營預算收支執行情況表
8、市本級2015年國有資本經營預算收支執行情況表
9、盤錦市2015年社會保險基金預算收入執行情況表
10、盤錦市2015年社會保險基金預算支出執行情況表
11、市本級2015年社會保險基金預算收入執行情況表
12、市本級2015年社會保險基金預算支出執行情況表
13、盤錦市2016年一般公共預算收入預算表
14、盤錦市2016年一般公共預算支出預算表
15、市本級2016年一般公共預算收入預算表
16、市本級2016年一般公共預算支出預算表
17、盤錦市2016年政府性基金預算收支預算表
18、市本級2016年政府性基金預算收支預算表
19、盤錦市2016年國有資本經營預算收支預算表
20、市本級2016年國有資本經營預算收支預算表
21、盤錦市2016年社會保險基金預算收入預算表
22、盤錦市2016年社會保險基金預算支出預算表
23、市本級2016年社會保險基金預算收入預算表
24、市本級2016年社會保險基金預算支出預算表